① 如何建立ISO9000質量管理體系的程序文件
在ISO9001標准中只抄對文件、記錄、襲不合格品、內審、糾正措施、預防措施做出了需要程序文件的規定，其他地方沒有要求，可以根據公司的實際情況來決定程序文件的多少。另外，在ISO9001標准中並沒有對公司如何去做做出規定，只是提出了應該做的要求，比如說標准中提到應該對設備進行維護保養，但並沒有規定如何去保養，至於如何保養則由企業根據自己的情況去定。ISO9001標准只是對組織的質量管理體系提出了要求的框架，而沒有具體的規定，這也是它能夠適應於幾乎所有組織的原因。所以在做程序文件時根據組織的具體情況去做就可以，除了上面提到的六個必須的程序文件，其他的可以自行決定。
問：煩請告訴知，建立二階文件即程序文件是否需覆蓋所有ISO9000標准所有條款（設計與開發外）？
答：不需要，除了上面提到的六個必須的外，其他的可以自選決定。
② 如何建立與完善企業內控制度，提升企業整體管理水平
善內控制度建設的幾點做法
（一）以「三個加強」為基礎，營造內控良好環境
1、加強組織領導，完善內控工作體系
健全完善的組織體系是關系內控制度推行成敗的關鍵因素。各企業需將內控制度工作作為「一把手」工程來抓，同時需健全完善組織機構，設立專門的內控辦公室，有利於協調布置內控工作，組織內控制度編訂，以及開展內控檢查、跟蹤整改等。
2、加強內控培訓，提升全員內控素質
全體員工內控素質的持續提高，決定了內控工作的執行力。作為內控制度的建設者和執行者，廣大幹部職工是內控管理的基礎，只有提高他們的內控素質，充分發揮他們的能動性，才能激勵其自覺實現內控管理目標。根據內控制度實施的不同階段特點，需充分利用會議、網路、報刊、培訓班等形式，加強對內控知識的宣貫，把內控理念滲透到經營管理的各個環節和各個層次，培育內控環境，營造內控氛圍。
3、加強宣傳引導，營造良好內控環境
需充分利用電視、報紙、網路等媒體對內控工作進行大力宣傳；充分利用各種會議和講座，對內部控制的目的、意義、背景、業務流程和權責指引進行講解，澄清模糊認識，有效提高了全體員工對內控工作的理解和認識，增強參與內控工作的積極性和主動性。
（二）以「五個規范」為主線，健全內控工作體系
1、規范流程再造，貼近工作實際
為進一步增強內控制度的可操作性、風險的可控性和結果的實效性，做到內控制度與生產經營管理，與創收增效，與管理創新、機制創新相結合，需根據執行單元反映的意見和建議，結合檢查中發現的問題，對采購管理、投資管理、資金管理等流程的控制點進行刪減、優化和增補，對控製作用不大的部分控制點進行調整優化；對一些風險較大、管理相對薄弱、容易出現舞弊的環節加強控制和監管；對制度中存在死角或缺陷的關鍵環節進行補充，細化優化《權責指引》。
2、規范審批許可權，嚴格授權管理
根據企業組織規程和工作規程，需將風險較小、審批意義不大的許可權適當下放，將風險較大的許可權適當收緊，將行權范圍、審批項目、額度、執行和會審部門等進行進一步明確。同時，對不允許向下授權的控制點，統一由企業層面審批，允許向下授權的控制點，如合同簽署、資金支付、費用審批等採取金字塔式的管理方式；按照「歸口管理，部門審核報批」的程序，對各單位許可權以上、需要上級審簽的項目，一律由主管部門審查後報有關領導審批，確保許可權設置有序、授權有度。
3、規范責任分工，明確管理職責
按照「誰主管、誰控制，誰把關、誰負責」的原則，制定《內控責任落實表》，逐一落實牽頭責任部門、責任人及監管部門，將所有控制點明確具體崗位，確保內控工作「權有所屬、責有所歸」，確保內控工作「不流於形式、不留下死角」，能夠覆蓋生產經營全過程、覆蓋黨政工團全方位，並使內部控制真正融入到了日常工作之中，形成了主要領導親自抓，分管領導重點抓，職能部門具體抓，相關部門配合抓的良好局面。
4、規范制度管理，確保符合內控
只有深刻理解內部控制的設計思想，將內部控制與現行管理制度進行有機融合，才有可能達到寓控制於管理，從而為企業戰略目標的實現提供有效的制度基礎。為加強內控制度體系的建設，需組織力量對現行各項與內控相關的專業管理制度進行了梳理、補充和完善，供各部門、各單位執行、學習借鑒。對那些不適應新情況的規定和辦法，及時廢止、補充、修訂，保證專業管理制度與內控制度的一致性，逐步建立一套以內控制度為核心、專業管理制度和標准為支撐的制度體系。 5、規范資料格式，統一資料標准
針對執行單元規模大小不等、管理模式不一、控制點資料不同的實際情況，需組織專業人員進行收集、整理、完善，將控制點的內控要件資料進行規范化和格式化，制訂統一的表樣和文本，下發執行單元統一執行，通過內控要件的規范化和標准化，夯實內控工作基礎。
（三）以「三個強化」為重點，提高內控執行力
1、強化檢查機制，優化檢查方案
檢評工作對於推動內控制度有效實施至關重要，而內控檢查涉及生產經營的方方面面，為確保檢查的廣度、深度和評價結果的客觀、公正，需擬定方案反復進行討論，確定檢查依據及檢查范圍，制訂檢查評價方法、檢查標准和檢查內容，設計檢查工作底稿，規定檢查評價具體組織程序，並組成責任心強、經驗豐富、業務精通的專業檢評組。
2、強化整改落實，提高檢查效果
檢查與評價的目的是為了改善和提高。在內控檢查中，需堅持做好檢查結束後的現場講評工作，將檢查中發現的問題列出整改表。並根據實際情況，組織問題整改督導小組，對整改落實情況逐一進行了現場核實督導，出具意見反饋表，責令不符合要求的單位再次組織整改，提高了內控檢查質量。
3、強化獎罰兌現，促進深入開展
為確保內部控制各項活動的落實，需建立了內部控制執行情況的考核制度，將檢查評價結果與考評對象的經濟利益掛鉤，如在「中層管理人員業績獎金考核」和「經營目標考核」體系中，設立「內部控制執行情況」指標權重。同時需加強精神獎勵，對做得好的執行單元戴大紅花，較好地起到鼓勵先進、鞭策落後的作用。
三、內控制度建設的幾點體會
1、領導高度重視是首要前提
內部控制是一項系統工程，涉及決策層、管理層、操作層，覆蓋生產經營的各個業務環節，是一個全方位、全過程的控制，須單位領導班子思想高度統一，主要領導高度重視。
2、組織機構健全是重要保證
任何一項工作的開展都需要強力的組織保證，實施內部控制必須建立健全內控組織機構和完善內部運行機制，各司其職、各負其責。
3、完善的內控制度是根本依據
內部控制制度是內部控制體系中最核心的內容，是實施內控管理最關鍵的依據，是執行和評判內部控制是否有效的根本標准，必須完善、健全和科學。
4、嚴格的檢查評價是必要手段
對內部控制進行檢查評價，是強化內控執行力，保證內控效果的必要手段，必須「嚴考核，硬兌現」。在檢評過程中，必須做到兩個「嚴格」：一是嚴格檢查，二是嚴格考核。
5、經營風險管理是關注重點
資金管理、計劃投資、物資采購、成本控制、合同管理和財務預算等環節都可能存在隱患，甚至形成潛在的風險，必須高度關注，重點從基礎規范、流程執行、許可權管理、嚴格檢評入手強化監管。
綜上所述，內部控制是企業在市場經濟體制中建立起來現代企業制度，是提高管理和規避風險的必要手段，是企業管理工作的基礎和持續健康發展的保證。持之以恆地完善內控制度，扎實提高內控執行力，提升企業經營管理水平，確保企業持續、健康發展。
③ 如何建立文件化的質量管理體系.ppt
1、組織人員參加培訓，理解ISO9001:2015標准要求。參加培訓的人應包括高層、中層，以及部門骨幹。一般要有兩人或兩人以上取得內審員證書。
2、對照ISO9001:2015標准找出企業在質量管理體系方面的差距。要確定哪些過程已建立了相應的文件，哪些過程有文件但不完善，哪些過程沒有文件規定但實際需要。
3、根據差距編制質量管理體系建立計劃。其中包括：建立文件化質量管理體系各步驟的負責人，目標要求，完成時間；文件編制計劃要確定編制的負責人、內容、時間；質量管理體系文件宣貫計劃要規定宣貫時間和參與的規模；明確質量管理體系運行後內審時間，以及改進的時間；明確對質量管理體系管理評審時間；必要時制訂建立質量管理體系過程的獎罰規則。
4、編制質量管理體系文件，發布文件和有效文件清單。在編制質量管理體系文件中一定要充分吸收和利用原有的質量管理文件中適合的部分，一定要根據企業自身的運行特點和文化習慣來進行，切忌照搬照抄其它企業的質量管理體系文件。
5、組織相關人員對質量管理體系文件進行宣貫，並考核，使有關人員掌握質量管理體系要求。
6、運行質量管理體系文件，在運行過程中對發現問題及時分析、改進。
7、在運行一段時間，最少三個月，進行一次內審，評估質量管理體系的運行情況，對不適宜的地方進行修訂和改進。
8、按策劃的時間進行管理評審，評估質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
9、在建立整個文件化質量管理體系過程中應對相關活動的結果進行考核，必要時進行獎罰，以有力的推動文件化質量管理體系的建立。
10、按以上步驟就基本上建立了文件化的質量管理體系，並可以申請ISO9001認證。
11、在建立文件化質量管理體系過程中也可以請咨詢老師幫助建立，但一定要培養企業自己懂質量管理體系要求的人員，也一定要根據企業自身特點和文化習慣來審視咨詢老師的方案，使之適合企業的特點和文化。
④ 企業內部質量管理體系轉版流程包括哪些
1、先派人去培訓新版的質量管理體系標准，要重點掌握新舊標准之間的差異。
2、以新版質量管理體系標准評估現有質量管理體系，找出差距。
3、根據差距制訂轉版計劃。轉版計劃要確定轉版的負責人；明確參與轉版部門和人員；明確質量管理體系文件修訂的內容、負責人、時間，新版質量管理體系文件宣貫的時間和參與的規模；明確新版質量管理體系運行後內審時間，以及改進的時間；明確對新版質量管理體系管理評審時間；必要時制訂轉版過程的獎罰規則。
4、修訂質量管理體系文件，發布新版文件和有效文件清單。
5、組織相關人員對新版質量管理體系文件進行宣貫，並考核，使有關人員掌握新版相對舊版文件的變動，以及注意事項。
6、運行新版質量管理體系，在運行過程中對發現問題及時分析、改進。
7、在運行一段時間，最少三個月，進行一次內審，評估新版質量管理體系的運行情況。
8、按策劃的時間進行管理評審，評估新版質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
9、在整個轉版過程中應對各項目活動的結果進行考核，必要時進行獎罰，以有力的推動轉版過程。
⑤ 如何建立事業部管理體系45
一、要建立管理體系，首先必須建立責任追究體系。
責任追究體系就如國家的法律、法規、憲法，它是一種強力手段，它保障管理體系的順利建立和正常運行。
責任追究有三種方式：
一般考核。一般考核又叫日常考核，它指的是那些一般性的違章違紀行為，它講究的是額度小、點子密，讓考核的人沒有心理負擔，敢下手；讓被考核的人也樂於接受，不會產生對立。以前我搞考核員的時候，看到被自己考核過的員工心裡就像做賊似的，壓力很大。因為考核數額很大，考核標准與尺度不一樣,激化了管理人員與員工之間的矛盾，製造了不團結。當然那是特定環境下的必然，隨著體系制度的進一步完善，員工的素質不斷提高，認同了這種管理。我們不斷地把考核金額降下來，由20元/
項降為10元/項，再降為5元/項，但每個月考核金額仍是那麼多，額度小了，但密度增大了。目前我們規定，統一標准：日常違紀就是5元/項，違紀情節嚴重超過5元處罰的必須報部門行政辦公會討論決定。一般考核既能規范員工的行為，又能達到教育員工的目的。
日常考核還能幫助你對違紀行為進行統計分析，知道哪些是員工自身的問題，哪些是制度問題。例如 「楊志堅」，他平時違紀很多，而尿素的考核制度不健全，罰款力度很大，一把「三角刀」就放在他的身邊，你考核他一次他就威脅你一次，制度沒有發揮應有的作用。為避免這種情況發生，制度上規定考核額度，管理人員考核時不需要寫罰款金額，只要寫清楚他因何事違紀，員工一看到違反了哪項被考核，他就知道被處罰了多少；情形嚴重的提到行政辦公會討論。討論的過程中就是一個教育過程，一個宣貫過程，如果尿素事業部堅持這樣，也許「楊志堅」不會走到這一步。
如果日常考核5元/項被考核者不理會怎麼辦？解決這一問題的制勝法寶是《談話制度》，對長期違紀的員工建立「幫扶對象」台帳，把所有違章違紀的現象都記錄下來，由群團幹部、班組長、技術員、主任、書記部長等依次對其進行談話，並記錄在案，有機事業部過去的歪風邪氣也時常發生，但我們有強大的網路，一個個去找其談話，談到他崩潰。有被談走的，如湯險峰等；也有轉變很大的，由員工自己申請，經行政辦公會討論可以取消其「幫扶對象」；而那些頑固不化，屢教不改的「幫扶對象」報公司行政辦公會討論可以對其解除勞動合同。
事故調查。事業部設臵了一名事故調查主管，任何問題一旦被定為事故，他就會在規定的時間內按規定的程序去調查，並將調查結果在每周部門行政辦公會上提請討論，使部門內事故得以應有的公平的處理。
紀監追究。對那些性質惡劣影響較大的，我們採取的是紀監追究。如今年春節期間，1#2#系統季戊四醇連續出現質量事故，生產工藝條件惡劣，消耗極高，而主管該片區生產的負責人李天方在未打招呼的情況下帶女朋友回家過年，被嚴厲追究扣罰年薪一萬元，並且不是一次性扣光，而是分月「到帳」，就象新加坡的「鞭刑」，讓他每月都感受到切膚之痛，從而更加印象深刻。
在進行責任追究的同時，要大力推行溝通的文化。我們不斷進行《如何進行有效溝通》的培訓，讓每一位管理者都掌握良好的溝通技巧和方法，
使每個被處罰者在接受處罰的過程中，通過有效溝通，非但不心生怨恨反而心存感激。我們每天將考核公布在黑板上，並制定誤考核的反饋渠道；我們按照事故調查制度對發生的事故一步一步進行調查；我們對紀監追究對象幫其分析原因並制定整改方案……這些也都體現了溝通的文化。
二、責任追究建立起基本的規則之後，開始程序化建設。
責任追究就是大棒，時刻提醒人們，別越軌，越軌就要挨打。那麼怎樣才能不挨打，程序化就是為人們指明正確的工作軌跡。
程序化的初期就是制度化，其過程如下：
制度化建設過程中有如下注意事項：
注重及時性。
一種情況連續發生三次，我們就要對其建立制度。
注重實用性。
我們所有的制度都非常簡潔干練，沒有大話套話，放之四海而皆準的廢話，一二三四，簡單易行。如《飲用水制度》，我們規定交接班時，查設備、量體積、做記錄，月底統計匯總累積兌現，簡單兩三句話就是一個制度。
注重連續性。
企業的不斷發展、部門的管理不斷升級，制度就要隨之修訂，否則生產關系就會制約生產力的發展。我們每隔兩三個月就要對制度進行一次修訂，一年進行一次換版，使制度具有強大的生命力。
程序化的文化支撐就是務實文化。沒有務實的作風，我們的程序不可能科學實用，也不可能長期堅持，更不可能優化完善。
⑥ ISO9000企業管理體系是什麼
ISO 9000是現時全球認可性最高的質量管理體系，它為機構提供一個有系統性的架構，以體系化模式來管理業務過程，使產品及業務均可持續地符合客戶的要求及期望。
一、推行ISO9000質量管理體系可以使組織達到以下效果：
a. 強化品質管理，提高企業效益；增增強客戶信心，擴大市場份額；
b. 獲得了國際貿易的「通行證」，消除了國際貿易壁壘；
c. 節省了第二方審核的精力和費用；
d. 在產品質量競爭中永遠立於不敗之地；
e. 有效的避免產品責任；
f. 有利於國際間的經濟合作和技術交流。
二、ISO9000遵循以下質量管理原則：
八項質量管理原則已得到確認，最高管理者可運用這些原則，領導組織進行業績改進：
a. 以顧客為關注焦點
b. 領導作用
c. 全員參與
d. 過程方法
e. 管理的系統方法
f. 持續改進
g. 基於事實的決策方法
h. 互利的供方關系
三、企業實施ISO9001：2000認證的要求：
按照ISO9001：2000標准建立一個完整的質量管理體系，並持續有效地三個月以上。
四、咨詢輔導流程：
1． 准備階段：a.現在管理體系診斷；b.確認工作計劃表；c.成立工作小組；d.宣貫ISO9000標准。
2． 體系設計：a.方針與目標確定；b.體系文件總體設計；c.編寫體系文件；d.體系文件評審。
3． 運行與完善：a.體系實施培訓；b.體系實施運行和完善；c.內部體系審核與不符合糾正；d.管理評審。
4． 認證審核：a.認證申請；b.認證前預審；c.現場審核；d.問題糾正；e.獲證。
⑦ 如何推進質量管理體系持續有效運行
煙草在線專稿 引：為提高行業綜合管理能力，廣西欽州煙草於2006年完成質量管理體系貫標工作並通過了體系認證。2010年下半年，欽州煙草將質理管理體系和職業健康安全管理體系進行整合，並對體系版本進行升級，發布實施。如今，四年已過去了，欽州煙草的標准化、規范化企業管理模式已初步確立，大大提高了行業管理水平，為行業穩定、持續、健康發展提供了重要保障。我們也應清醒的認識到，從上級對體系運行進行檢查和我們內部的開展體系內審的情況來看，體系在實際運行中仍有許多不足，距高標准、高質量的體系管理模式仍有一定差距，下面就如何提高欽州煙草質量管理體系持續有效運行淺談幾點看法： 一、目前欽州煙草質量管理體系運行存在的主要問題 一是思想認識不到位。主要表現為一些管理層及員工對體系建立意義認識不深，對體系文件理解不透，對體系運行監管不嚴，致使持續改進效果不盡理想。 二是文件編寫脫離實際，對工作指導作用不大。體系文件框架雖然已構建起來，對工作流程、崗位職責、應急響應等環節進行了規范要求，但從體系運行效果來看，存有職責界定不具體、管理許可權不清晰、規章制度可操作性不強等問題，導致標准文件執行效果不夠理想，體系運行存有偏差，標准化、規范化管理水平較低。 三是體系運行刻板，缺乏動態管理意識。質量管理體系是自我監督、自我發現、自我完善的動態科學管理體系，只有根據實際，及時更新，才能確保體系在PDCA模式下持續改進，尤其是在危險源辨識風險評價、法律法規的識別更新、培訓計劃制定與實施等項目中，缺乏動態管理意識，存有機械性的只更換日期而不變更內容的情況，一定程度上影響體系的運行質量。 四是對內審人員管理薄弱，缺乏行之有效的激勵機制。主要表現在內審人員素質參差不齊，缺乏對內審工作的績效考核，或考核范圍不全面，或考核內容不切實際，致使內審員工作積極性不高，這些勢必影響了團隊和個人的積極性和創造性，這已成為管理體系持續有效運行的核心問題。 二、提高質量管理體系持續有效運行的具體措施 1.強化培訓，提高認識，深入做好管理體系宣貫工作。 一是加強全員體系文件培訓。多年來，煙草行業已形成了固有的安全管理運行模式，有過許多行之有效的管理方式方法，一些職工難免形成了慣性思維，因此，在管理科學、理論嚴謹的管理體系面前，全員務必要轉變觀念，打破思維定勢，消除疑慮，增強信念，全力推進體系宣貫。每年初，體系實施部門要根據各部門培訓需求，綜合考慮企業的發展需要以及上級的要求匯總編制《年度培訓計劃》，對最高管理層、中層管理人員、內審員、安全員都要有相應的培訓目標與計劃，確定培訓時間、人員、目的、內容和方式，並報體系管理者代表批准後，下發各部門實施。每次培訓完成後，人事勞資部門採取筆試、口試、實際操作等形式要對培訓效果進行驗證，並存檔備案。管理層是體系運行的先導，管理層的重視程度直接關系著體系運行的整體效果，因此，管理層務必要身先士卒，主動學習體系文件，要清晰體系建立的目的及意義，清楚體系整體框架結構，熟悉體系日常監管程序，每年接受不小於8小時的體系知識培訓，內容包括適用於企業的法律、法規、標准及相關的安全知識，危險源有關的運行控製程序及管理方案等。同時要通過體系內審、管理評審及外部監審的機會，加強體系實踐培訓，提高全員對體系的認識與理解。 二是積極開展管理體系宣傳活動。當前，行業正推行企業文化建設，安全文化構建也是其中一項重要內容，要以此為契機，廣泛採取多種形式加大宣貫力度，可採取張貼安全條幅、製作宣傳展品、開辟體系論壇專欄、組織體系知識競賽等多項活動，使企業全員從思想上徹底認識到體系建設的重要性和必要性，真正把質量體系的規范融會到日常工作中去，在廣大幹部職工心中樹立起「依法行政 服務規范 持續創新 追求卓越」的大局意識。 文件是保持體系有效運行、企業規范管理、持續改進體系績效必不可少的依據，是體系運行的前提和基礎。如果企業的管理體系文件不準確、不完善，則有可能造成體系運行失效，或使體系工作成本增加，影響體系的實施效果。因此，企業建立管理體系，務必要把體系文件管理放在體系管理的重要位置，著重抓好以下幾點： 一是要清晰體系各層次文件特點和聯系。質量管理體系文件分為管理手冊、程序文件、作業文件和記錄文件，其中手冊屬綱領性文件，體系范圍內的所有活動都必須符合管理手冊的規定；程序文件是對實施管理體系所有相互關聯的過程和活動的描述；作業文件是指導體系運行的具體工作指南；記錄文件則是對企業完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。四級文件相輔相成，緊密相連，構成了完整的職業健康安全管理體系文件構架。 二是要明確文件管理職責。體系實施部門負責組織編制體系管理手冊、程序文件和作業的並負責發放和管理；最高管理者負責質量管理手冊和程序文件的批准；管理者代表負責體系管理手冊和程序文件的審核，負責第三層文件的批准，只有職責清晰，要求明確，才能確保體系文件構架建設順利有效實施。 三是要實事求是，深入調研，建立起適合企業自身實際的管理文件構架體系。要充分結合企業自身實際情況，對企業規模、危害因素、技術工藝、職工素質等因素進行科學細致分析，建立適合企業實際，簡潔操作，易於執行，務實高效的文件體系構架。在體系框架建設中絕不能單偏信咨詢機構，好高騖遠，一撮而就，務必要沉下心境，躬身實踐，踏實調研，深入摸索，細化文件編訂基礎工作，強化文件修訂評審，建立起一套簡潔高效的管理體系文件。 管理手冊文件編寫要嚴格遵循體系標准要求，確立管理方針、目標指標及管理方案，建立管理體系的崗位職責、許可權和相互關系，對文件審批、評審、修改和控製做出了明確規定。努力做到系統闡述，重點突出，層次清楚，協調統一，整體優化，切實可行；程序文件及作業文件編寫要充分考慮到了文件的「可操作性」和「可檢查性」。要具體說明了如何開展此項活動、如何進行控制，如何檢查，並逐一列出開展此項活動的工作流程和細節，即：「由誰干，干什麼，干到什麼程度，達到什麼要求，如何控制，形成什麼記錄和報告」等，且要符合質量管理體系審核規范以及國家或行業的有關法規要求，文件一旦批准實施，就必須作為企業的內部法規認真執行，確保體系文件的「系統性」和「法規性」；記錄文件編寫要與程序文件和作業文件同步進行，確保與程序、作業文件協調一致、介面清楚，要充分遵循各項工作的具體要求，務求達到「全面、簡單、適用」，使其體系在運行中最大限度的與工作實際相結合，保證企業安全管理績效在PDCA模式下穩定、持續提高。 2.全面考核，績效管理，認真抓好質量體系內審隊伍建設。 管理體系內審員是管理層與基層溝通的紐帶，是體系持續運行的監管者，是第三方監督審核的聯絡員，是不符合項改進與糾正的實施者，在整個體系運行管理中起著關鍵作用。因此，提升體系內審員的綜合素質，加強體系內審隊伍建設是確保體系持續有效運行的重要環節。 一是加強內審員的選拔與任用管理。目前，行業體系內審員素質參差不齊，尤其是縣局營銷部，由於人員緊張，對體系文件理解不透，一定程度影響著體系運行質量。因此，務必要抓好內審員的選拔與任用管理，要結合企業實際情況編制《內審員管理辦法》，對任用條件嚴格把關。同時要具有相應的語言文字能力，能起草一般性文件和專題調研報告，具有較好的口頭表達能力，同時內審人員不但要有較高的專業技能，還要有較高的道德修養，思想政治覺悟高，熱愛本職工作。另外，務必要保持內審隊伍的穩定性，充分發揮其監督、評價、管理等職能，提高體系運行質量。 二是強化內審員培訓。企業要建立起一整套內審員培訓計劃與方案，並要使每一位內審員達到相應的任職要求，使其深入理解體系文件，了解安全生產相關法律、法規，熟悉本單位的組織沿革、管理機制運作和安全管理基本情況，熟悉各種安全防範措施，掌握安全管理規章制度和操作規程，熟悉安全教育培訓和檔案管理知識等。使其具備豐富的專業知識、過硬的管理技能、良好的溝通協調能力。 三是加強對內審員考核，強化績效管理。首先，要制定《內審員績效考核管理辦法》及《內審員獎懲辦法》，所制定考核標准必須要量化，對不同單位、崗位的內審員，都要確定量化的考核標准，使量化標准與履職效果能方便地進行對比。所制定的獎懲辦法務必獎懲明確，為員工提供一個意志行為選擇的依據。其次，獎懲依據的制定必須公開透明，所有內審員都能准確、全面地把握其具體內涵和要求，避免發生為了獎勵而獎勵，為了懲罰而懲罰的無效活動。真正使獎懲成為誘導人們行為選擇的有效激勵措施和企業激勵機制建設的主體內容。這樣，會大大提高內審員參與體系建設的熱情，真正會把優化體系管理為己任，對提高企業綜合管理水平會起到極大地促進作用。 總之，實施質量管理體系是行業從傳統管理向現代管理轉變的具體實踐，是培育提高行業管理人員專業技能和綜合素質的具體措施，是提升企業管理水平和預防事故的有效途徑。因此，今後我們務必要以體系建設為重點，強化管理，狠抓落實，努力將企業的安全管理融於自我監督、自我發現、自我完善的科學管理體系之下，細化工作部署，明確崗位職責，強化工作措施，採取一切有效措施，推進體系持續有效運行，確保行業持續、穩定、健康發展。
⑧ 管理體系文件每年都要宣貫一次嗎
沒有強制要求，
正常情況下體系文件所描述的就是平時工作所做的。一階文件提出大綱要求，二階文件告訴我們應該做什麼，三階文件告訴我們全體怎麼做，四階為我們平時記錄所用的各種表單範本。
⑨ 質量管理體系宣貫是在發布之前嗎
任何一個規章制度，在正式頒布實施之前，都應該向企業員工提前宣貫，並且又不同崗位員工提出修正建議，等完善之後，就可以頒布實施了。
⑩ 如何構建企業流程管理體系
首先，企業建立流程管理體系，理念導入至關重要：對於流程管理理念的引入和持續宣貫是前提和基礎，通過培訓、研討會、內刊宣傳、BPM（BPM專業知識詳情咨詢安碼中國流程研發中心）等多種途徑，在企業中樹立流程意識，使企業成員能夠從流程的角度思考和認識各項工作。
第二步，構建流程框架，形成流程總圖和清單：整理出部門業務流程的主線，界定出關鍵和核心的業務，進而確定主要業務流程，並確定這些流程之間的關系，然後識別、整理重復交叉的流程，確認流程清單。
第三步，關鍵流程優化：識別流程過程中非增值環節並消除，簡化必要活動，整合流程要素，以使流程順暢、連貫，從而更好地滿足客戶需求。
第四步，建立流程管理組織與制度：成立流程管理組織，負責流程的建設、評審、發布、執行、優化、固化、終止管理，對流程的產生、變遷、執行過程進行控制。制定流程管理制度，明確流程責任人和責任部門，流程評估、審計的管理過程。
第五步，流程的執行與持續改進：流程管理最重要的就是開展流程的執行和持續改進，形成良性循環、螺旋上升，同時，流程管理不可能一次性完成，而是一項長期的持續性工作，這就需要建立不斷進行管理和自我改善的機制，從而實現持續的評估、改進和提升。