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『伍』 新手学出纳视频 零基础学出纳 如何学习出纳
出纳工作内容及规范
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，
出纳保管财务章，会计保管法人章，签章时有牵制。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
六、月初预计当月须开发票额。
七、出纳不得参与会计档案、会计凭证的保管与报销业务的经手。
出纳工作细则：
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金/银行存/票据/日报表，防止盈亏。
4、出纳没有现金/银行存/票据支配权，现金/银行存/票据的支付必须有审批人审批签字，否则不得支付。
5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。借款单一式两份,归还借款时退复印件，原件不得归还。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制日报表。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目应为同类业务。非同类业务在同一单上，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
『陆』 新手学出纳教程 新手学出纳视频 新手出纳如何做账
去买一本现金日记帐.把每一笔收入.支出一笔一笔的记入帐本上.然后把收入的单据合在一起.支出的单据合在一起,每一扎单据的金额加上去.好与会计对帐.你也可以学着做记帐凭证的.
『柒』 出纳办公软件教学视频
给你上传了一个附件参照，里面有你要相关的内容，但附件个数有限，可能无法完全满足你的需要，可以给你发更详细更全面的全套资料（包括出纳教学视频），如果需要，请留下你的q号
『捌』 哪有免费会计实操培训视频课程
我经常去的一个网站上就有免费的会计实务操作培训视频课程，而且是免费实操培训视频公开课，手工帐实操视频都有，比外面开的培训班还讲得好，这个网站名称是会计一点通网站。
『玖』 出纳的具体工作，要具体，或者有教程或者视频么
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。