㈠ 物業出納工作需要哪些培訓
各行業的財務培訓內容都差不多，頂多根據你的行業特性加入一些特殊案例，還回要看你答參加培訓的對象，是財務專業人員、非財務人員還是高層管理人員，培訓內容也會有一些變化的，推薦安越的財務培訓課程，對於對象和課程系列都做了劃分，各個層次各個工作崗位都有對應的財務培訓內容，比較系統科學，很多500強企業都是安越的客戶，你可以參考看看哦
㈡ 出納實操培訓都有哪些內容
您好，中公教育為您服務。
您好，中公會計為您解答：
出納實操培訓主要包含
出納工作流程
如何識別及填寫票據
現金的保管和使用過程中的問題
支票、本票、匯票的區別及聯系
銀行存款余額調節表如何編制等
您學會這些去找工作
完全可以說已有工作經驗
因為這都是出納以後日常的工作
具體價格詳情您可登陸一下網址
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如有疑問，歡迎向中公教育企業知道提問。
㈢ 出納要學習哪些東西
需要學習：財經法規與會計職業道德、會計基礎、初級會計電算化。
1.處理付內款
要求一般就是會寫大容寫的壹貳叄這種，然後填支票電匯單之類的，要求不能填錯（支票多寫一個零就不得了），加蓋財務章，讓老闆簽字，送到銀行付款。
現在很多都是網銀付款了，包括付工資也很多走網銀了。所以像填電匯單，支票之類的情況其實越來越少了。
2.處理報銷
只要熟悉公司報銷的各種規定，檢查員工提交的報銷單是否符合規定即可，各個公司規定不一樣，所以不細說了。
3.收集銀行回單和整理憑證
一般都是銀行會定期快遞給你，你收到後負責整理，並訂在相關憑證後面歸檔即可。
4.推薦書
我可以推薦一本《手把手教你做優秀出納》。裡面寫了一些實務操作和各種基礎知識。
但當時自己讀的時候就有一種「紙上得來終覺淺」的感覺。
㈣ 初做出納需要掌握什麼
（1）取得會計人員從業資格證書——會計證。
《會計基礎工作規范內》第十條規定：「容各單位應當根據會計業務需要配備持有會計證的會計人員。未取得會計證的人員，不得從事會計工作。」持證上崗既是用人單位的要求，也是對用人單位利益的保證。 同時，對已經持證的人員，這項規定也是保證工作的權利。 此外，持證人每年要參加繼續教育的培訓，了解和掌握會計政策、專業知識的變化，提高業務水平，滿足企業經營管理的需要。
（2）具備出納必要的專業知識和專業技能。
《會計基礎工作規范》第十四條規定：「會計人員應當具備必要的專業知識和專業技能，熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度，遵守職業道德。」作為出納人員應當熟悉會計基本知識，掌握快速、准確地清點鈔票，票據准確使用的技能。
（3）親屬迴避制度。
迴避制度是指為了保證執法和執業的公正性，對由於某種原因可能影響其公正執法或執業的人員實行任職迴避的一種制度。《會計基礎工作規范》規定：「國家機關、國有企業、事業單位任用會計人員實行迴避制度。會計機構負責人、會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作。」
㈤ 出納要學習什麼專業知識
最基本的要熟悉五大塊：銀行、稅務、工商、社保、（如果公司分工很細版的話，只需熟悉：銀行權和稅務）
1、銀行票據的填開（現金支票、轉賬支票、銀行承兌匯票等）
2、銀行取現金、轉賬匯款
3、購買支票
4、稅務分：國稅、地稅，如：CA證書續費、購買發票這些跑腿的活也大部分是出納干
5、工商公司注冊地或法人變更、增加股東等，這些活也是出納干，
6、社保每年的基數變動，增減人員等，小公司這些出納也是要管的
7、最後就是公司備用金的支出，如：購買辦公用品，公司人員差旅費支付，繳納電話費、水電費等等
8、重要的是現金日記賬、銀行日記賬的登記，月底要和會計核對的
9、粘貼票據等
10、公司里如沒有行政部分，需要做的就更多了，
㈥ 出納員的工作內容和掌握要領
給你個參考，不過具體還要自己實踐中獲得。出納員的工作一般有以下內容：
一、收貨款及其他次要業務收入
二、支付貨款，支付借款，報銷公司日常費用，
三、到銀行進行結算，如取現金，結算轉賬支票等（如不懂問銀行人員）
出納保管的帳有現金日記帳和銀行日記帳。月底記著要和會計的總賬對現金帳、銀行帳的余額。
主要就這些了吧，具體問題不清楚可以問一下會計。 順便說一下出納的職責吧一、什麼是出納
出納人員，從廣義上來說，既包括各單位會計部門設置的出納人員，也包括各業務部門的各類收款員、工資發放員（專職或兼職）等。無論是專職的還是兼職的收款員、工資發放員，他們大都直接與現金、銀行結算票據打交道，也要填制和審核一些原始憑證，他們必須保證自己經手的貨幣資金、票據的安全與完整，他們所從事的款項收付業務實際上是單位出納人員的工作延伸。從狹義上來說，出納人員僅指單位會計部門從事資金收付和核算工作的出納人員。
任何工作都有自身的特點和工作規律，出納是會計工作的組成部分，具有一般會計工作的本質屬性，但它又是一個專門的崗位，一項專門的技術，因此，具有自己專門的工作特點。具體包括以下幾點：
1.社會性出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取活動，而這些活動是置身於整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯系的。只要這個單位發生經濟活動，就必然要求出納員與之發生經濟關系。如，出納人員要了解國家有關財會政策法規並參加這方面的學習和培訓，出納人員要經常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。
2.專業性出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規則。憑證如何填，出納賬怎樣記都很有學問，就連保險櫃的使用與管理也是有講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現代化辦公工具，做一個合格的出納人員。
3.政策性出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每個環節都必須依照國家相關財經法規進行。如，辦理現金收付要按照國家現金管理規定進行；辦理銀行結算業務要根據國家銀行結算辦法進行。《會計法》、《會計人員職權條例》、《會計基礎工作規范》等法規都是把出納工作並入會計工作中來，並對出納工作提出具體規定和要求的。不掌握這些政策法規，就做不好出納工作；不按這些政策法規辦事，就違反了財經紀律。
4.時效性出納工作具有很強的時效性，何時發放職工工資，何時核對銀行對賬單等等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心裡應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。
二、出納員的職責和許可權
根據《會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法規，出納員具有以下職責：
（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。
（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。
（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。
（4）掌握銀行存款余額不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
（5）保管庫存現金和各種有價證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。
（6）保管有關印章，空白收據和空白支票。
根據《會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法規，出納員具有以下許可權：
（1）維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規定。《會計法》的這些規定是：各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。
會計機構、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。會計機構、會計人員發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位領導人報告，請求查明原因，作出處理。
會計機構、會計人員對違法的收支，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向單位領導人提出書面意見，要求處理。單位領導人應當自接到書面意見之日起10日內作出書面決定，並對決定承擔責任。
會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。
對嚴重違法損害國家和社會公眾利益的收支，會計機構、會計人員應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關報告，接到報告的機關應當負責處理。
（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力。
（3）管好貨幣資金的權力。
㈦ 出納人員 應培訓哪些內容
出納的就是現金方面，如 銀行存款，現金管理不需要會計科目。只有借多貸少的原則，要記有 日記帳。
㈧ 如果要做出納，需要學哪些
做出納主要就是注意這些
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防範及糾正程序
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
你也可以上一些會計網站。祝你早日勝任