公司稽核培訓組的工作內容

『壹』 稽核專員崗位職責

1、負責財務稽核和復會計報告工作。制

2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。

3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，並核對相符。

4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。

5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂，對經濟業務事項進行事前審核。

6、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。

7、協助主任加強會計基礎管理工作。

8、完成月、季、年度財務報告工作。

9、辦理會計證年檢工作。

10、做好財務軟體升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。

11、制定會計核算科目體系。

12、完成領導交辦的其他工作。

(1)公司稽核培訓組的工作內容擴展閱讀

稽核制度是國家或企業內部控制制度的重要組成部分，是指在國家或公司企業內部(企業一般為會計機構內部指定專人)對有關會計憑證、會計賬簿,公司企業流程運作進行審核、復查的一種制度，該制度的建立應當結合稽核(會計)人員崗位責任制度一並進行考慮。

其主要內容包括：

1、稽核工作的組織架構形式和具體分工；

2、稽核工作的職責、許可權；

3、稽核工作的程序和基本方法；

4、稽核結果的處理和使用等。

『貳』 稽核工作是什麼

稽核主要方向是審計，多數是獨立部門，如審計部、監察審計部；也有歸財務部的，如財務審計部。
我個人認為這個職業要比出納更有發展，業務更全面、更專業。

『叄』 稽核專員如何開展工作

具體要看你公司是怎麼安排的，以及貴公司對於稽核專員的崗位定義。通常回意義上講的稽核專答員就是指市場檢察員，也就按照公司的要求對相應的工作人員進行目標考核和過程檢查。很簡單，去市場看下，做幾個口頭調查，實際上還是要跟被調查區域的人員搞好關系，形式意義大於實際意義。如果你查得太嚴，會造成被調查人員的流失，最終會反過來對你不利。更寬泛意義上得稽核專員，包括了對公司資產管理和防損功能以及對部分人員的績效檢查，涉及的東西包括財務管理制度，以及工商企業管理的一些東西，如果只是前者講的那種市場檢察員話，推薦<怪誕行為學>和《變態心理學》兩本書看看，可以更全面的了解人的心理，以靜制動，話語間讓人對你信服。
最後，祝你在未來的工作道路上一馬平川，別忘記設為最佳答案。

『肆』 移動稽核員的工作內容...急!!!!

你有沒有把表格的形式記下來啊，其實做表格挺容易 的，你現在到家多練習一下做表格，明天做的時候不慌不忙，表格中用到的函數也不多，就是那麼幾個sum相關的子函數
加油

『伍』 稽核是什麼樣的職能

稽核是稽查和復核的簡稱，內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應該建立、健全內部稽核制度。稽核工作本身對從業人員要求很高，要求具備企業管理、財務、投資、法律等綜合知識，對企業經營有深刻了解和實際經驗，通曉企業運營管理和財務管理，精通企業內部控制制度和相關業務流程，有較強的領導、溝通、協調能力以及強烈的事業心。 [編輯本段]稽核業務工作的開展要點1、強化業務學習
「哪裡有業務/那裡有流程，哪裡就要有稽核」，稽核的工作性質，決定了稽核人員不僅專業知識要過硬,更要對所以流程運作知識要全面，而且還必須具備一定的超前防範意識和豐富的實務經驗。
2、貫徹「三不放過」原則，不斷提高稽核質量
准確把握稽核方法，通過嚴格控制稽核三個階段的工作要點
21.問題挖掘，預防問題發生;
2.2問題處理,牢牢抓住「牛鼻子」找到問題的真正原因;
2.3原因分析/對策確認,再發生的防止;
認真貫徹落實三個「三不放過」原則，有效防範稽核操作風險。 [編輯本段]稽核准備階段一. 稽核前由管理者代表確定稽核組長，稽核組長負責組織稽核小組,稽核小組稽核員不得參與自己權責范圍內之稽核工作;
二.稽核員應預先閱讀好受稽核部門的程序文件，熟悉工作流程;
1) 稽核方案不具體不放過。在擬訂稽核方案時，盡量把基本業務規定帶出來，讓每個成員一看便懂，一做即會。
2) 稽核依據不明確不放過。針對每個稽核項目的具體要求，首先查找所涉及的各項業務規章制度，使現場稽核工作有據可依，標准明確。
3) 稽核成員分工未交代清楚不放過。在稽核組進駐稽核現場前，對每個稽核人員進行明確業務分工，責任落實到人。
三. 稽核小組需提前一周向受稽核部門和相關部門發出稽核實施計劃，通知受稽核部門按要求作好審核准備，如受稽核部門對實施劃有異議，必須在三天內向稽核組提: [編輯本段]稽核的實施階段1) 情況未查清不放過。對稽核發現的異常情況或疑點，做到一查到底，絕不姑息。
2) 責任人未落實不放過，嚴格按照業務事實落實問題責任人，並依據相關規章制度提出處理處罰意見。
3) 關系人講情不放過。堅持制度面前人人平等，不講個人情面。 [編輯本段]稽核報告及後續階段1) 稽核情況未說清不放過。提交的稽核報告，都要做到有情況、有數據、有分析、有事例、有建議，各種報表與說明完整無缺。
2) 稽核建議針對性不強不放過。所提稽核建議貼近實際、針對性強，要求被查單位根據什麼整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據。
3) 被稽核單位糾改不落實不放過。認真審查整改報告，對照存在的問題逐一對照分析，看糾改是否到位。 [編輯本段]案例GE內部審計工作過程是這樣來開展的：
在審計工作開始之前，審計小組要做的工作是了解和研究情況，傾聽其他有經驗成員的各種想法和建議，他們形象地把這種調查研究稱之為對自己大腦的一次知識和概念的「轟炸」，在此之後才確定本次審計的目標。
在審計中，審計小組對整個審計工作負有全權，召開調查會、進行個別談話、收集情況和資料等活動都由他們自主安排。在這之後是分析情況、理清頭緒，衡量各種問題間的相互影響。為了實現審計目標，他們可以做他們認為需要做的任何工作，目的只有一個：找出問題的解決方案。
即便找到了解決辦法，事情也遠未結束。實施方案的具體建議一般由審計小組提出，而且他們總是要把新方案變成一種日常工作，具體落實後才肯罷手，以便在他們離開後能夠堅持下去。在這一過程中，審計小組要與被審計部門的領導和業務人員打無數次交道。
所以，GE公司內部審計已遠遠不是一般所認為的審計概念了（一般人可能認為審計往往帶有事後性質，而且也只是財務性質的），它成了GE對下屬企業進行強有力控制的最有效工具，也是GE對其下屬企業所有權的具體體現和保證。

『陸』 稽核員的日常工作。都包含哪些

看是哪類的了，上市公司董事會所屬的稽核部主要日常工作是圍繞十大循環對公司經營狀況做稽核動作並出具正式報告。檔案還會有公司經營中的弊案查核及老闆交辦事項查核等等

『柒』 公司的稽核員是做什麼的

稽核工作檢查：檢查各個門店程序執行情況；
稽核員許可權：稽核員受控於總公司，檢查各個門店的程序執行情況，無權指揮和管理；
稽核員檢查內容：抽查門店各項工作，各項程序的執行；
稽核報告：定期檢查後，稽核報告一份給總公司，一份給店長；
店長稽核總結：收到稽核報告後，開全店會議，總結工作中的問題並改正。

部分紀律參考下面文獻：
第一條 為加強對社會保險稽核人員的管理，實現稽核管理工作的科學化、制度化，提高稽核工作質量和效率，根據《社會保險稽核辦法》（勞動保障部令第16號）和《江蘇省社會保險稽核實施辦法》(蘇勞社[2003]66號)的有關規定，制定本制度。
第二條 稽核人員分為稽核員和稽核監督員，稽核員分為專職稽核員和兼職稽核員。
專職稽核員是指社會保險經辦機構（以下簡稱經辦機構）稽核部門具有稽核資格、專門從事稽核業務工作的人員。
兼職稽核員是指經辦機構從稽核部門以外具有稽核資格的人員中聘用的、非專門從事稽核業務工作的人員。
稽核監督員是經辦機構聘請的、對稽核工作進行指導和監督的人員。
第三條 實行全省統一的稽核員資格和聘用分開的管理制度。
第四條 稽核員共分四個等級，依次是：主管稽核員、主辦稽核員、稽核員、助理稽核員。
第五條 主管稽核員的資格條件：
（一）具有副科級以上行政職務或者具有會計、審計等相關專業中級以上專業技術職務任職資格；
（二）熟練掌握財務、審計、勞動工資、社會保險稽核理論和專業知識及相關法律法規，具有較強的綜合分析和文字表達能力；
（三）具有較高的社會保險政策水平和豐富的稽核工作經驗，能勝任社會保險稽核管理工作；
（四）具有大專以上或相當學歷，從事社會保險稽核或財務、審計工作五年以上；
（五）任主辦稽核員三年以上。
第六條 主辦稽核員的資格條件：
（一）具有科員以上行政職務或者具有會計、審計等相關專業初級以上專業技術職務任職資格；
（二）較為系統地掌握財務、審計、勞動工資、社會保險稽核理論和專業知識及相關法律法規，具有一定的綜合分析和文字表達能力；
（三）具有一定的社會保險政策水平和稽核工作經驗，能較好地完成社會保險稽核管理工作；
（四）具有大專以上或相當學歷，從事社會保險稽核或財務、審計工作三年以上；
（五）任稽核員三年以上。
第七條 稽核員的資格條件：
（一）具有辦事員以上行政職務或者具有會計、審計等相關專業初級以上專業技術職務任職資格；
（二）掌握一定的財務、審計、勞動工資、社會保險稽核理論和專業知識及相關法律法規，具有一定的綜合分析和文字表達能力；
（三）具有一定的社會保險政策水平和稽核工作經驗，能擔負一定的社會保險稽核管理工作；
（四）具有大專以上或相當學歷，從事社會保險稽核或財務、審計工作兩年以上；
（五）任助理稽核員兩年以上。
第八條 助理稽核員的資格條件：
（一）具有會計、審計等相關專業從業資格；
（二）掌握一定的財務、審計、社會保險稽核理論和專業知識；
（三）能擔負一個方面或某個崗位的社會保險稽核工作；
（四）具有中專以上或相當學歷，從事社會保險稽核或財務、審計工作兩年以上。
第九條 對長期從事社會保險工作、成績顯著、貢獻突出的人員，稽核員的資格條件可適當放寬。
第十條 稽核監督員由經辦機構根據稽核工作需要聘請。
第十一條 按照下列程序獲得和晉升稽核員資格，且一般不得越級晉升：
（一）各級經辦機構組織報名，並進行初審；
（二）初審合格的，報上級經辦機構審核；
（三）審核通過的，由省級經辦機構會同省勞動保障行政部門統一進行培訓和考試；
（四）考試合格的，頒發資格證書。
第十二條 對獲得資格的稽核員，由同級經辦機構根據情況進行聘用。
對已聘用的專職稽核員，頒發全省統一的社會保險稽核執法證件。
對已聘請的稽核監督員，頒發全省統一的社會保險稽核監督員證書。
第十三條 各級經辦機構應建立稽核員培訓制度，制定培訓計劃，進行廉政規定、社會保險政策、財會審計稽核專業知識等各方面的教育和培訓，不斷提高稽核員的政治素質和業務素質。
省級經辦機構每年至少組織一次稽核員培訓，並對新增和晉升的稽核員進行資格考試。
第十四條 經辦機構應按照客觀公正的原則，採取領導與群眾相結合、平時與定期相結合的辦法，對稽核員的德、能、勤、績進行年度考核，重點考核工作實績。
第十五條 對表現突出、有顯著成績和貢獻的稽核人員應當給予獎勵。稽核人員的獎勵種類有：
（一）通報表揚；
（二）嘉獎；
（三）授予模範稽核人員榮譽稱號。
第十六條 各級經辦機構應設立稽核專項獎勵基金，對受獎勵的稽核人員給予一定的物質獎勵。
第十七條各級經辦機構應加強對社會保險稽核人員的監督。對越權或非公務場合使用社會保險稽核執法證件，或利用職權謀取私利、違法亂紀的社會保險稽核人員，應給予批評教育；情節嚴重的，撤銷聘任、收繳其社會保險稽核證件，並給予行政處分；觸犯刑律的，由司法機關依法追究刑事責任。
第十八條 對稽核人員的證件實行每年一次的審核驗證制度。
審核驗證合格的，在證件上加蓋驗證專用章。
審核驗證不合格，且持證人不能通過或不參加全省統一的培訓考核的，收回其證件並注銷。
省級經辦機構負責全省稽核人員證件的審核驗證工作。
第十九條 專職稽核員調離稽核部門，收回其稽核執法證件並注銷。
第二十條 稽核人員遺失社會保險稽核證件應立即向同級經辦機構報告，並在報上登載啟事聲明作廢。經同級經辦機構上報省級經辦機構審核後，予以補發。
第二十一條 本制度自發布之日起施行

『捌』 請問：稽核專員是做什麼的，主要的工作職責又是什麼

稽核人員的從業要求：稽核是稽查和復核的簡稱，內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分，故對從業人員的要求很高：知識淵博，（要有企業管理/財務/投資/法律等方面的綜合知識，了解和實際經驗，通曉企業運營管理和財務管理，精通企業內部控制制度和相關業務流程）為人要正直，責任心要強，要有較強的領導溝通協調能力
稽核工作內容
了解公司狀況，熟悉各崗位要求，對於不符合不適應崗位要求的人或事，對公司提出良性建議。
了解公司所有體系文件，必須熟悉了解每個製程的管控重點，實際查看是否符合製程規定所在。
了解公司業務狀況，營運狀況，對有疑問提出建議。
公司所有體系文件必須熟練，所有體系文件的保管和歸類。
客戶稽核時相關文件的審核（自評表），與現場符合性的調查。
陪同客戶稽核，匯總客戶提出的問題點，並跟催改善結果。
現場各部門的實際操作與文件的一致性，不符合的跟蹤改善
實際人員的紀律與廠紀廠規的符合性
員工素質的督促
了解公司現況，做到公平公正看待每個人員，正確看待每一件事
文件的編寫：當原有文件不能滿足客戶需求或廠內需求，文件的變更編寫與發行，管制！
客戶稽核資料的自評，審核（現場符合性的評估），客戶稽核的陪同，客戶稽核缺失項的改善追蹤回復，客戶稽核資料的歸檔保存。

『玖』 超市稽核部門的工作流程及職責是什麼詳細一點的，急求！

收銀作業中的每一個步驟以及每一個環節，都是為了讓超市在現金管理上能有良好的制度與規范。但是好的制度如果未能予以有效的執行，或是沒有操守良好的執行者，仍然會有許多弊病產生，尤其任何收銀作業上所產生的人為疏失或是舞弊行為，都會影響到超市的營收，讓其他工作人員為銷售所做的各項努力都化為烏有。

為了及時發現收銀作業上的人為弊端，並且矯正收銀員在執行任務時的不良習慣及錯誤的收銀作業，各超市應設立專門人員負責執行收銀稽核作業；其稽核作業的內容如下。

收銀台的抽查作業

為了評核收銀員在為顧客做結帳服務的工作表現，稽核人員(或店長)應於每天在不固定的時間隨機抽查收銀櫃台。抽查項目如下：

檢查收銀機結出的總營業帳條與實收金額是否相符，並登錄於「收銀機抽查表」。

核對總營業帳條的折扣總金額，與該收銀櫃台「折扣記錄單」記錄的總額是否相符，以稽核收銀員是否私自給予顧客過多的折扣額。

檢查收銀機內各項密碼及程式的設定是否有更動。以免收銀人員利用收銀機行舞弊之行為。

檢查每個收銀櫃台的必備物品是否齊全。

收銀員的禮儀服務是否良好。

是否遵守收銀員作業守則。

收銀機的抽查作業，不僅可以評核收銀員的工作表現，還可以檢核收銀員是否依據規定的作業執行任務，以便立即糾正收銀員的錯誤觀念。

清點金庫現金

清點金庫內所有現金及准現金的總金額，與「金庫現金收支本」登錄之總金額是否相符，其點數的范圍除了大鈔之外，還應包括小額現鈔及零錢袋。

此項稽核作業可以避免負責金庫的相關主管人員，趁機挪用公款移做私人用途。

每日營業結算明細表的正確性

每日結完當日營業總帳後，必須將單日營業的收支情形予以記錄，以為相關部門在執行會計作業時之依據。因此，記錄表的登錄是否正確，將影響到超市各項財務資料的計算以及日後營業方向之參考。有鑒於此，稽核人員有必要檢查超市人員登錄帳表的作業情形。

核對「中間收款記錄本」與「金庫現金收支本」

每台收銀機過多的現金大鈔必須依規定收回金庫保存，而且每次收取現金大鈔的時候，必須同時登錄「中間收款記錄本」及「金庫現金收支本」(參閱「超級市場金錢管理」)。

由於前者系由收銀員與主管對點記錄，而後者則由相關主管自行處理。因此，稽核人員必須檢查每台收銀機的「中間收款記錄本」與「金庫現金收支本」是否相符，以及每次執行中間收款作業時，是否確實填寫沒有遺漏，以查核相關主管對於現金收支的處理是否誠實。

超市收銀作業之制度設計及制度執行的良否，對於超市營運有甚大之影響。其影響除了在現金管理上，還包括顧客對於超市在禮儀服務方面的印象。因此，超市在規劃收銀作業辦法時，應就制度面及執行制度的人事面二個方向予以平衡考量。在制度面的部分，應考慮每日、每天，以及每月收銀工作的流程安排，營業時間內的收銀作業規定，金錢管理辦法，以及收銀錯誤時的作業處理。在人事面的部分，則應就收銀員的排班安排、收銀員之作業守則、禮儀服務規定，和收銀稽核作業之處理等方面，予以有效規劃。

盡管收銀作業並不是整個超市營運的最後一環，但是良好的收銀作業規劃，卻能確保為銷售所作的各項努力得以有效回收，並且讓顧客願意再度光臨，因為再度光臨的顧客，不僅是超市追求營運成長的最大保證，也是超市所擁有的最大資產。「自助式販賣」為超級市場的經營特色之一，顧客可以在賣場內隨意的選購自己喜歡的商品，然後再自行到出口處做一次總結收銀。在這種經營型態下，收銀作、眨便成為超市管理中相當重要的一環。

事實上，收銀作業不只是單純的為顧客提供結帳的服務而已，還包括了對顧客的禮儀態度和資訊的提供、現金作業的管理、促銷活動的推廣、損耗的預防、業務侵佔的防範、以及賣場安全管理的配合等各項前置和後續的管理作業。因此，超市在規劃收銀作業辦法時，應就制度面及執行制度的人事面二個方向平衡考量。

在制度面的部分，應包括下列幾個方向：

收銀工作流程安排。應考慮每日、每天，以及每月收銀工作的流程安排，歸納整理後予以歸列成表，以為收銀人員作業的依據。

收銀作業規定。如收銀員作業守則、登賬收銀程序、人袋原則、離開收銀櫃台的作業要領、顧客要求兌換金錢的原則、營業結束後的收銀機管理、員工購物、購物折扣作業、偽鈔的辨認、收銀機發票的使用、貨品的管制、商品價格的確認、換貨及退款的處理、廠商的管理，收銀台支援工作，以及收銀員每日收銀作業評核。

金錢管理。包括顧客付款方式管理、現金支出管理、大鈔管理、零用金作業、營業收人的管理，以及金庫管理。

收銀錯誤作業處理。一般而言，收銀錯誤發生的原因有下列幾項：

1．為顧客結賬時發生錯誤，如多打或少打價錢。2．顧客攜帶現金不足。3．顧客臨時退貨。4．金錢收付發生錯誤。各超市應針對各種情況設計發票作廢處理原則，以及收銀員收銀短缺及盈餘的賠償辦法。

在人事面的部份，可就下列幾個方向予以規劃：

(一)收銀員排班安排。安排收銀員的輪班作業時，必須考慮超市的營業時間、各時段的來客數、假期、節令和超市促銷期，以及正式和兼職收銀員的人數等四項因素。

(二)禮儀服務規定。收銀員在禮儀服務方面應注意的事項包括：收銀員的儀容和舉止態度、正確的招呼用語，以及服務台的設立。其中服務台的服務項目大致有接聽電話、顧客詢問、廣播服務、顧客寄物服務、顧客抱怨處理，顧客遺忘物品處理，以及市街位置圖咨詢服務等。

(三)收銀稽核作業：稽核作業的內容包括：收銀台之抽查作業、清點金庫現金、每日營業收支記錄表的正確性，以及核對「中間收款記錄本」與「金庫現金收支本」等項目。

盡管收銀作業並不是整個超市營運的最後一環，但是良好的收銀作業規劃，卻能確保為銷售所作的各項努力得以有效回收，並且讓顧客願意再度光臨，因為再度光臨的顧客不僅是超市追求管運成長的最大保證，也是超市所擁有的最大資產。

『拾』 稽核室主要做什麼工作

呵呵
看你們是什麼稽查 了

你說的太籠統了