采購工作流程培訓

㈠ 采購的工作流程

報計劃造計劃
經理審批
下單詢價三家以上供應商
談判價格、運輸等
確定供應商
簽訂合同付款等
。。。。
采購完畢

㈡ 采購員工作流程

看你做哪方面的采購，采購一般工作流程：有采購需求——尋求供應商——比對供應內商實力以及價格以及產品質容量——與供應商就價格以及付款方式達成共識——擬定采購訂單——跟蹤到貨時間，保證按時按量到貨——來貨通知公司品質管理部門驗貨——合格後辦理入庫手續
采購面試還是主要針對你有無采購經歷這方面的，如果你原來做業務建議你還做相關行業的采購，因為采購員要求要對所采購的產品熟悉；建議簡歷還是要實事求是的好
希望你成功！

㈢ 采購管理制度。采購崗位職責。采購工作流程。

一、采購管理制度：

采購管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為准則、業務規范等做出的具體規定。為了規范采購工作，提高采購工作的效率，必須建立健全多種采購管理制度；

以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業其他部門對采購業務的要求。

二、采購崗位職責：

多數企業管理部門和最高行政主管的職位由經驗豐富的低層經理和行政人員替補，優秀的采購員可以晉升為采購經理，采購經理可以平調至市場或營運經理等，也可以晉升為總經理，直至最高職位總裁或首席執行官。或者去其它的機構尋求更有競爭力的職位。

采購員要求的教育背景相差很大，多數沒有要求有專門的學位和學歷，但是需要對需要采購的產品非常熟悉，對這個行業來說，經驗比學歷更加重要。機械、國際貿易、商業和數學等課程是對這一職位的很好的准備。

能熟練使用辦公軟體和英語很有用，出色的溝通能力和廣泛的人際網路對這一職位也相當重要。如果要晉升為采購經理或更高級的職位，獲得商業和經濟相關的本科或專業學位非常重要。

三、采購工作流程：

1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；

2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；

3、采購人對供應商應答文件進行評審，並初步確定中選候選供應商（中選候選供應商數量少於遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；

4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；

5、采購人確定最終中選供應商，並向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；

6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。

(3)采購工作流程培訓擴展閱讀：

采購管理制度的特點：

1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。

2、可行性：任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。

不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。

3、嚴肅性：采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定製度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。

4、協調性：采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。

5、相對穩定性：采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便於大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。

當然，采購制度並不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。

㈣ 企業的采購工作流程是什麼

采購部門不同崗位內容不同：
一、采購主管的工作有：
1．新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作。
2．對新供應商品質體系狀況（產能、設備、交期、技術、品質等）的評估及認證，以保證供應商的優良性。
3．與供應商的比價、議價談判工作。
4．對舊供應商的價格、產能、品質、交期的審核工作，以確定原供應商的穩定供貨能力。
5．及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質。
二、采購工程師有：
1．主要原材料的估價。
2．供應商材料樣板的品質初步確認。
3．材料樣辦的初期製作與更改。
4．替代材料的搜尋。
5．采購部門有關技術、品質文件的擬制。
6．與技術、品質部門有關技術、品質問題的溝通與協調。
7．與供應商有關技術、品質問題的溝通與協調。
三、采購員的工作有：
1．訂購單的下達。
2．物料交期的控制。
3．材料市場行情的調查。
4．查證進料的品質和數量。
5．進料品質和數量異常的處理。
6．與供應商有關交期、交量等方面的溝通協調。日事清進行員工任務管理，利用計劃、筆記、總結功能，對日常管理的計劃內容、日程安排、執行情況進行全方位管理，定期進行跟蹤管理，發現問題及時總結、修正，再計劃、再執行，確保員工任務落實到位。

㈤ 采購員工作流程，如何做好采購工作

采購是工廠中重要的環節。跟生產銷售是同等重要，相互依存的。采購並不僅僅是買，它是連接企業的生產和滿足顧客需要之間的媒介。采購或多或少地參與並推動了企業經營的一些其它職能，包括生產、批發、技術、分配、銷售等。
一、了解公司需求
采購策略，是根據企業的經營戰略需求而制定的，對采購作業有著長期的指導性統籌和規劃，采購員對本公司的采購策略的分析和了解，也就初步掌握了內部客戶需求，外部供應市場，競爭對手，和供應基地等方面的概況。這是作為一個采購員工作目的的體現，即通過采購作業尋找到合適的供應資源，滿足企業在成本、質量、時間、技術等方面的綜合指標。
二、了解市場信息
做市場調查，了解市場信息，掌握市場動態，對信譽差的供貨商進行調整，根據當時市場價格的實際情況，不管是重要材料或是零星材料，都要先作市場調查，了解市場信息。對調查得到的信息進行整理，經分析和比較後，對能誠實守信，提供質優價廉材料的供貨商建立檔案，確定為采購對象，基本建立了穩定的供貨渠道，這樣既能采購到質優價廉的材料，又能降低采購成本，更能保證原材料質量的穩定。
三、在詢價、比價、比質、議價過程中確定供貨商
收集信息之後，就要確定企業相關材料或產品的供貨商，而確定供貨商是在一系列的價格討論過程中完成的，這是一個不可分割的過程，也是一個采購過程中最為關鍵的一個環節，它直接影響著企業在成本、質量和技術等各方面的綜合要求，特別是企業的利潤空間。同時，這也是最難把握的一個環節，在質量與成本之間的權衡和協調，采購員要盡量尋找質優價廉的供貨商，以確保企業長期發展聲譽的同時，獲得最大的利潤空間。
四、嚴格要求自己，廉潔自律
因為采購的工作零星、量大，也比較繁瑣，因此對自身素質要求很高，特別是思想道德素質。
五、索樣、訂購與協調溝通
索樣，是對產品或材料樣品質量的首次檢驗，這也是采購流程中不可缺少的一部分，采購新手特別要注意最終的確認環節。另外，在訂購這一環節涉及到不少的法律問題，所以需要采購員掌握一些必要的法律常識，在簽訂合同的過程中一定要嚴格的遵循法律程序，切不可以把人情和法律混為一談。而在貨物供應的過程中的協調與溝通也要按照之前的訂購合同來辦，做到有法律可參照，有合同所約束。以防受騙上當，被人鑽了法律的空子。
六、進貨檢收和付款
對貨物的驗收和付款是采購作業的最後一個環節，這也是順利的采購行為完成的一個標志。如果貨物按照合同要求按期到貨，並且質量過關，就可以對其付款，如果出現了法律糾紛，可以和公司請示與供貨商協商處理還是以法律途徑解決。
一個好的采購員，要多方面了解供應商，對供應商信息要非常了解這樣才能用最好的價格買到最好的東西。

㈥ 采購人員工作流程有哪些方面

采購工作程序3.1合格供方名錄3.1.1供應部負責組織各相關部門按《供方評審控製程序》對供方進行評審，從中選取質優價廉、供貨及時的供方經批准後做為合格供方，並按此程序要求更新供方名單。3.1.2當相關人員准備和批准公司采購文件時，合格供方名錄應隨時可得到。用於本程序上述范圍中規定公司產品和相關服務的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的「合格」或「候選」的供方處購買。3.2采購資料3.2.1供應部負責准備采購文件3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產品，可包括：（1）設備的標識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數量、到貨時間等；（2）相關標准、規范、圖紙、過程要求及其他此類技術要求的名稱和修訂次數。3.2.3適用時，與質量記錄相關的要求可規定在采購訂單上，與采購產品一同提交的質量記錄對於確定進貨檢驗的質量十分重要，適用時，可以要求下列質量記錄：（1）供方質量體系經過評審結果或證書；（2）產品檢驗和測試結果；（3）產品生產過程中的統計過程式控制制圖；3.3限制性物資如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規和安全條例。3.4制定要求的評審3.4.1采購文件在發放前，應由供應部審批，對於按公司圖紙要求設計或生產的產品，其采購文件必須附有經過技術部審批的圖紙3.4.2評審及驗證范圍：（1）確認產品標識清楚、完整；（2）所有規定產品的技術文件，如：標准、規范、圖紙等已標識清楚、版本正確，並在需要時可附在采購文件後。（3）采購訂單已明確要求適當的質量記孫，如試驗、檢驗證書、統計過程數據、質量體系證書、擔保書等；（4）當所訂購的產品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規一致。4、客戶對采購產品的驗證4.1適當和必要時，客戶可以根據合同中特定的要求驗證相應的采購產品。4.2如果驗證在供方處進行，供應部應至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產品的責任
一、需求確認保證准確的理解內部客戶的需求，包括：產品規格描述、需求時間、預算額度、數量、質量等. 二、供應商開發如果原來沒有現成的供應商，則需要考慮尋找合適的供應商，對企業背景、生產能力、產品質量、質量控制情況、主要客戶等進行審核. 三、合同談判和訂立比較供應商報價或對成本進行分析，與供應商進行談判；經過對質量、價格、發貨等關鍵要素的評估，與價格最低的合格供應商簽約。 四、合同執行和管理跟蹤供應商合同執行情況，確保如期發貨，催貨、驗貨、處理爭議問題。 五、供應商評估經過一段時間（通常一年）的磨合.

㈦ 采購工作流程

SOP
標准采購作業程序

采購作業內容是從收到「請購案件」開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱「廠商資料」、「采購記錄」及其他有關資料後，開始辦理詢價，於報價後，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥後，依核決許可權，呈核訂購。詳細作業程序及要點如：
□ 采購作業程序及要點
表12．2．1
程 序 要 點
接 件 分 發

1．請購單各欄填寫是否清楚
2．按分配原則分派請購案件
3．急件優先分派辦理
4．無法於需用日期辦妥者利用「交貨期聯絡單」通知請購部門
5．撤銷請購單應先送辦理
詢 價

1．交貨期無法配合需用日期時聯絡請購部門
2．充分了解請購材料的品名、規格
3．急件或需用日期接近者應優先辦理
4．向廠商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、扣款規定、交
貨期、地點、付款辦法
5．同規格產品有幾家供應宜均詢價
6．有否其他較有利的代用品或對抗品
7．應提供同規格，不同廠牌做比較
8．有否必要辦理售後服務及保固年限
9．新廠商產品，是否需經檢驗試用

比 價、議 價

1．廠商的供應能力是否能按期交貨、質量確認
2．是否殷實可靠的生產廠或直接進口商
3．其他經銷商價格是否較低
4．經成本分析後，設定議價目標
5．是否必要向廠商索取型號比較
6．價格上漲下跌有何因素
7．是否必要開發其它廠商或轉外購
8．規定幾萬元以上的案件呈副經理議價或設定議價目標
呈 核

1．請購單上應詳細註明與廠商議定的買價條件
2．買賣慣例需超交者應註明
3。現場選用較貴材料時，聯絡請購部門述明原因
4．按核決許可權呈核
訂 購

1．需預付定金，內外銷價需辦退稅、或規定多少金額以上或
有附帶條件等應制定買賣合同
2．再向廠商確認價格交貨期質量條件
3．分批交貨者在請購單上蓋分批交貨單
4．訂購單(採用聯絡函式傳真機)寄交廠商，無法按需用日期
交貨的案件聯絡請購部門
催 交

1．約交日期前應再確認交貨期
2．無法於約交日期前交貨時聯絡請購部門並列入交貨期異
常控製表內催辦
3．已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交
整 理 付 款

1．發票抬頭及內容是否相符
2．發票金額與請購單價格是否相符
3．有否預付款或暫借款，應處理
4．是否需要扣款
5．需要辦退稅的請購單轉告退稅部門
6．以內銷價采購供外銷用材料，應允收齊退稅同意書始得辦理付款

程 序 要 點
收件、分發、核對

1．收件
2．按分配原則指派經辦人
3．核對品名
4．核對規格
5．核對數量
6．核對需要日期
詢 價

1．選擇詢價對象及地區
2．詢價
3．整理報價資料
4．確認請講內容
5．尋找對抗品
6．選擇開發對象
7．詢價索樣
8．整理對抗品資料及樣品送樣
9．整理檢驗結果
議價、比價、呈核

1．調查市場行情
2．核對資金預算
3．選擇議價對象
4．研擬底價
5．研議采購條件
6．議價(或公開比價)
7．填寫上次報價記錄
8．估算海(空)運費
9．估算保險費
10．核對付款條件
11．比較交貨期限
12．檢查卸貨條件
13．估算關稅
14．按核決許可權呈核

程 序 要 點
進口、簽證、結匯

1．繕打輸入許可證申請書
2．繕寫用途說明書
3．備妥簽證必要文件
4．提案申請簽證
5．簽證專案申請作業
繕造申請書及附件(度量衡器、無線電器材)
整理必要文件
提案申請
6．申請結匯
7．整理結匯文件
8．核對簽證結匯文件
9．修改輸入許可證或信用狀作業
投 保 、 船 務

1．洽訂保率
2．投保繳交保險費
3．洽訂特約船公司及運費
4．指定船舶公司
5．交涉貨櫃使用期限
6．核算運費
7．繳交運費
8．處理大宗材料船務
裝 運

1．督促預定裝船期
2．申請「工業用」證明
3．申請分期繳稅
4。申請預保風險及動產抵押
5．督促裝運文件
6．確認船期
7．整理裝運文件
8．申請管理品放行證
9．聯絡及安排卸貨
10．確認船代理
11．確認公證處(所)
12．聯絡交貨期異常修改I/L，L／C

程 序 要 占
報 關 、 提 貨

1．銀行背書
2．辦理擔保提貨
3．整理文件報關
4．繳稅提貨
5．收料
索 賠

1．核對材料檢驗報告
2．填寫索賠記錄單
3。向保險公司、船公司索賠
4．向供料廠商索賠
5．辦理退貨掉換作業
跟 催

1．督促收料單
2．控制長期合同的交貨
3．控制外購資金
4．整理采購案件
5．計算卸貨延滯費及獎金
6．辦理退匯

㈧ 采購工作流程是什麼

采購實踐可分為戰略采購和日常采購兩部分。

戰略采購是采購人員根據企業的經營戰略需求，制定和執行采企業的物料獲得的規劃，通過內部客戶需求分析，外部供應市場、競爭對手、供應基礎等分析，在標桿比較的基礎上設定物料的長短期的采購目標、達成目標所需的采購策略及行動計劃，並通過行動的實施尋找到合適的供應資源，滿足企業在成本、質量、時間、技術等方面的綜合指標。

戰略采購計劃內容包含採用何種采購技術、與什麼樣的供應商打交道，建立何種關系，如何培養與建立對企業競爭優勢具有貢獻的供應商群體，日常采購執行與合同如何確立等等。

日常采購是采購人員根據確定的供應協議和條款，以及企業的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發出需求信息，並安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業，以支持企業的正常運營的過程。

(8)采購工作流程培訓擴展閱讀：

采購流程具體內容：

1、詢價(Solicitation)

詢價就是從可能的賣方那裡獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業術語叫供方資格確認 (SourceQualification)。獲取信息的渠道有：招標公告、行業刊物、互聯網等媒體、供應商目錄、約定專家擬定 可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。

2、供方選擇(Source Selection)

這個階段根據既定的評價標准選擇一個承包商。評價方法有以下幾種：

合同談判：雙方澄清見解，達成協議。這種方式也叫「議標」。

加權方法：把定性數據量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫「綜合評標法」。

篩選方法：為一個或多個評價標准確定最低限度履行要求。如最低價格法。

獨立估算：采購組織自己編制「標底」，作為與賣方的建議比較的參考點。

一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低於三個。選定供方後，經談判，買賣雙方簽訂合同。

㈨ 采購工作的流程

采購職責與工作內容為:做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；服從分配，聽從指揮，並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定等等。



1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神。

2、服從分配，聽從指揮，並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定。

3、負責公司物資的采購分單工作，對供應商進行詢價、比價、議價，並上報相關信息：對所采購的物品全面負責。

4、有權拒絕末經領導同意批準的采購定單。

5、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報。

6、對所采購的物資要有申購單，采購非常規物資上報采購經理。

7、不斷進行市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略。

8、跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫。

9、及時傳遞訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的信息，確保供方滿足我公司的需求。

10、及時處理與供應商采購異常、退、換貨、補償事宣，確保我司利益。

11、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間准確。

㈩ 采購的工作流程是什麼工作思路是什麼

1.通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。 2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量， 單價，金額，計劃到貨日期。 3.采購審核員根據具體情況進行定單審核 4.定單傳真給客戶以後，采購員需要與客戶確認采購信息，並要求簽字回傳。 二，跟催：采購定單完畢以後，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。 三，入庫：一）.實物入庫： 收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，徵求采購員意見是否可以收下。 二）.單據入庫： 采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。 四，退貨：采購填寫退貨單，進行定單退貨。 五，對帳：一），月結表： 每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。 目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。 二），增值稅發票： 校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。 在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。 六，付款：根據付款周期編制付款計劃，安排付款。 詢價采購是指對幾個供貨商(通常至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。詢價采購工作流程