Ⅰ 外贸跟单最简单的流程,从已经确认订单到货物安全到达客户手上的注意事项是什么
服装的:
从跟板单-出样-报价-接大货单-订购面辅料-跟进生产-与客联系安排出货方式和船期-出装箱单-报商检出口-追收货款）
一、 首先是从板单跟起
1接到HK客人板单先对进行文字处理，翻译成中文。
2进行逐项检查板单，看清楚客人要求：A.首先是主料，如面料的品种、纱支、组织、克重、颜色，弄清楚是否有特别要求，比如磨毛、丝光，防静电、防皱等处理；然后注明要求下单给布厂订板布（或者提供面料小样给布厂分析组织成分要对方报价提供板布） B.看需要何种辅料，包括底面缝纫线、拉链（是否特指，如YKK）、纽扣、鸡眼、人字带、花边、丈巾、罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。整理清楚查寻本厂是否有仓存物料可用，如没有速下单订购。
3. 根据客户板单要求，研究是否有不合理的地方，着重看一下有无特殊要求，如有指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户无特别要求则可按照常规操作自行设计工艺和制作要求，制定自己的工艺单
4.工艺单要注明面辅料要求，洗水方式，用线要求，缝制要求，印、绣花及其它处理，交板日期等，（如果客户板单中对印、绣花方面没有详细的资料和明确指示，仅仅是要求有绣花或印花，但效果要好，那么跟单员就要揣测客户的心态，自己主动去创新设计一些东西，联系印花和绣花厂尽快出样供客户选择批核）。
5.完整的样板工艺生产通知单+齐全的面辅料交给样板房起头板
6.板房做好样衣后交给跟单员安排洗水，跟单员查看样衣符合各项要求后交给联系好的洗水厂并交代清楚洗水要求。如果有特别要求的要事先车好裤筒确认洗水OK后才可以洗样衣。洗水回来由跟单员检查核对符合要求后交给板房做后整，（如不合要求需要再返洗或重新做板）。
7. 板房整理好样衣检查辅料齐全，尺寸无误后交给跟单员。跟单员要自己在检查核对（并做好度尺记录）无误寄给客人。
二、送样 跟进核价
1.跟单员寄出样板同时要安排进行核价，并填写核价单，在填写核价单时一定要认真，清晰、力求准确（核价单资料后附）包括面料、纱支、克重、幅宽，用量，单价，印、绣花价格和各种物料价格和用量；加工费，洗水费，出货运输文件费，以及利润等一览表。
2.核实板单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与布厂同事沟通，落实确定后明确面料价格资料，方便用料的价格核算。由裁床核算样板用量或者跟单员自己核算。
3跟单员要对辅料情况（特别是有些客户对辅料指定供应厂家的，要对辅料的价格进一步落实好，以免以后大货投产后出现价格上的差异）进行详细了解，要广泛寻求辅料供应商进行寻价，避免报价失误，造成不必要的损失。
4跟单员提供板单及样衣给生产部对照，进行生产量及加工费的计算和报价。
5.有关洗水印花（绣花）问题的价格问题一定要在做板时就和各加工厂确认谈好价格，避免落单后做货价格有出入。
6.汇总资料，核算价格。如果客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示，如面料有特殊要求或牵扯到面料检测及成衣检测、跟单员一定要特别注意，还有辅料比较奇特的（比如需要起模的），印、绣花，洗水价格等。所有这一切,都必须详细准确的写到核价资料里,以备后查.
板单到此就算跟完。如果客户有大货落单，就要重新备样给客户确认，并跟进客人下单签订购合同，安排订购大货物料等！
接大货定单--跟进各种样板—按排定购布料及相关辅料—协调生产—出货
三,接单复板订购物料,
一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会给出目标价, 大货大约的数量,要求先安排定织胚布,打LID色板和安排再起确认样办.起确认样办时关键在于保证交期及质量，因此跟单员经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工。
（一）有关大货常做的几种样板（sample）
1 .头板（proto-sample）,一般来说头板主要是看做工和FITTING的,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
2.推销板或大板（Salesman sample）作为大板,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按照要求的去做,特别是代表大货面料,一定要好.因为一般来说,大板是客人用于展销会的展办，目的为了将之前所做出的新款式，通过展销办获得定单。所以一定是好的和准确的,符合客人的设计要求,此项工作非常重要.如果做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费。
3.生产板（PP-sample）,一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的准确性,在裁剪前,做给客户看的样板,代表大货质量,也是客户对大货的检验.为了生产的方便,要求生产办必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失,安排起办一定要快并准确，争取做货时间。
4.影相板,又叫照相板（Photo-sample），一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增加销售量的样办,主要看款式，外观效果要好,一定要起到门面作用（影相办必须提前安排）。
5.齐色齐码板（Size set sample）,此项要求只是对于特定客的订单，大货下来后，该客户会要求先安排做跳码板（可以代用布和物料），待跳码板确认后，再做正确大货布齐色齐码板给客确认OK后才可开裁。
6.洗水样板，这个一般由跟单员自己批核，洗水要求要跟客人要求。并要保证成衣水洗尺寸，必须提前做好面料缩水率测试。如果洗水差异跟客人样板出入较大返洗又实在无法达到客人要求的就挑出落色办给客人批核确认。并跟客人解释沟通以得到客人认可。
7.船头板（Shipping sample），大多数客户船头办要求板房在出货前6~10天做好或从大货里挑选，船头板原则该并入大货收费,寄出船样的细码单并入大货交给财务出据发票，跟单员应负责跟进回收货款。
（二） LID色样
1. LID色样 收到客人的大约数量和小色样后跟单员要及时提供大货订布数量和色板交给布料采购员打LID板和准备胚布,要尽量缩短打色板的时间(原则3~5天时间,哪个环节拖延了时间哪个部门负责).打好LID板后布料采购员制作好色板卡一式2份交给跟单员：跟单员自已必须留存一份(以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对)，然后寄给客人确认样板并跟进批核,以便及时确认质量和大货颜色.
2.船头板布样 LID板颜色经客户确认后。及时通知布料采购员安排大货布染色。染厂跟单QC在出货前确认大货颜色质量无误后剪出每个落色1Y船头板布寄回工厂给跟单员确认,(有的客户要求确认大货船头板布的要多剪出一份)
3. 经确认大货船头板布颜色质量OK后通知布料采购员提回大货布.大货布回来后跟单员要及时安排分别每个落色任意各剪5~6匹(各1Y)给纸样房测试缩水率,(缩水率一般我们要求布厂控制在一定范围内:全棉布料一般要求经向1~3个以内,纬向3~5个以内, 弹力布料一般要求经向3~6个以内纬向8~12个以内)如发现后测试缩水率如果超过标准可以退回布料给供应商重新返修定型.
（三） 印、绣花样
首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。印、绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期和印、绣花打确认样时间：跟单员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录。跟单员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
（四）辅料
辅料的开发要尽可能多安排几家辅料供应商同时提供样品并报价。(如通过网络查询，重点是快！！)如客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。跟单员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于有些时装款的订单，大货数量小,辅料多而且杂，要特别注意配料的染色问题，如针织布，印花布,人字带,丈巾绳,绳制等等一定要环保染料；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低交货期准确及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从跟单员收到客人辅料确认样的资料后三日内应将确认样寄给客户确认。
四、定单的执行
在和客户正式签定定单合同并确认客户已执行合同后,要下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产部要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认
在合同签定后，对于跟单员来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：
1)首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
2)监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。
3)核对所有来料，与客户确认意见相符一致。
4)要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、定单的跟踪
在定单的执行过程中，要准时填报生产进度跟进表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。
在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
跟单员在开货前提供完整的生产工艺单( 包括生产制单、尺寸表、配料表、物料卡，追踪生产进度、货期、及品质控制要求)。给经理.厂长,生产部和QC部,并协同生产部一起开产前会,将生产过程中特别要求和引起注意的问题在会上提出并一起记录签名确认无疑问才开货,开货后由QC负责跟进生产全过程的产品质量并出具各个阶段(裁床,车间,尾部验货报告单,将信息及时反馈给跟单员（对于生产过程中发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，跟单员要陪同客户一起验货，并做好记录将客人要求的信息及时反馈给生产各部门。
七、出货
跟单员提前6~7天提供商检资料给船务,并与客户协商的最后入仓期,跟进装箱单,入仓纸,出口证等出货资料及时安排出货,对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给包装部
1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，及时同船运公司或客户协商处理）
2订舱、报关
3办理内部发货手续
4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前6~10天给客户寄出。
八、发票的开具及货款回收
跟单员负责出货后跟进发票的开具，由跟单员负责提供出货装箱单及定单合同交给财务部统一开具发票。跟单员负责及时督促客户办理，加快公司的资金周转。
另对于信用证结算的客户，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、跟单员报帐
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。
电话费用原则是按发票实报. 但请自觉划掉私人话费.
十、资料的整理与归档
所有跟单人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚
进出口货物的:
出口货物跟单的基本程序：
出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，
制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：
(1).筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。
(2).催审单证：大多数的支付方式是L/C。对安全收汇有保障，因它是银行信用。 只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证
付款。跟单员应对以L/C为支付方式的合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。
催证：货物快完成时，要催证。
审证：审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。银行从政策面上，开证的国家有无贸易往来？开证行的资信？
公司审开证人和受益人对否？L/C的货物和金额与合同是否相同？装期？特别条款？
改证：审证后发现问题是常事。包装上，总金额，效期，包括拼写错误。要求对方修改，一份L/C，可能有几处问题，我们要一一
指出，一次性修改。
(3).订仓装船：货物备妥，L/C没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按CFR 和CIF成交的，我们负责租船
订仓和装船的手续。首先：
出货装柜：跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。
A． 货柜选择：根据货物的不同而选择不同的货柜。常用的有：20’柜：29 – 30立方/17.5吨；40’柜：58 – 61 立方/22.5吨；
40’H 68 –71立方/27.5吨。
B． 制作装箱单：装箱单着重表现货物的包装情况。应包括出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，总体积，箱号，
唛头等。
C． 跟踪装柜：出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性。协助生产部门安排好人员装柜。货柜到厂后，跟单员要监装，
指导货物的摆放。如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。
(4)制单结汇：是出口货物跟单的最后一个环节。
A.制单：货物装船后，跟单员要及时按L/C，合同或其它单据的内容制作各种单据。
要在L/C的有效期内将单据送交银行。
出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。
B.结汇:如按L/C的规定制作了单据，并及时送交了银行，我们就可及时收到货款了。
单据要求：正确，完整，及时，简明，整洁
进口货物跟单的基本程序：
就是跟进进口合同的履行。其程序为：租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等。
物料采购跟单流程：
（1） 制作订购单:
跟单员接到所需部门的请购单，要制成订购单传给供应商。制订购单时注意：审查请购单。熟悉订购的物料，价格确认，确认质量
标准。确认物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。（制作采购单P。26），将要采购的物料名称，规格型号，数量，价格。
交期等要求表达清楚。采购单经审核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。
（2）订单跟踪
对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。
（3）物料检验
确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问题
(4)物料进仓
协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题
生产过程跟单的流程：
1． 下达生产通知书。
跟单员接到客户订单后，应将其转化为生产通知单。通知单要明确客户所订产品的名称，规格型号，数量，包装要求，交货期等。
2． 分析生产能力
生产通知单下达后，要分析企业的生产能力。能否按期，按质地交货。如不能应采取什么措施？要不要外包？
3．制定生产计划：
生产计划的制定及实施关系着生产管理及交货的成败。跟单员要协助生管人员将订单及时转化为生产通知单。
4.跟踪生产进度
（1） 生产进度控制流程：
（2） 生产进度控制作业程序
（3） 生产进度控制重点：
A．实际进度与计划进度发生差异，要找原因。通常有下列原因：
1． 原计划错误
2． 机器设备有故障
3． 材料没跟上。
4． 不良率和报废率过高
5． 临时工作或特急订单的影响。
6． 前制程延误的累积
7． 员工工作情绪低落，缺勤或流动率高
（4） 跟踪生产进度的表单：有：生产日报表，生产进度差异分析表，生产进度控制表，生产异常处理表，生产线进度跟踪表。
5.交期延误：
如是工厂原因，要通知客户，取得同意后方可出货。如不同意，一是协商，我们可承担部分费用将货出去。二就只好取消订单了。
6.我们再提一下有关订单的更改问题：
客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量上的，（或增加，或减少）。有包装上的。（彩印，或白合）。有交期的变更。
（或提前，或推迟）。接到客户要求变更，首先要看改什么？能否接收？如我们的货已生产的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。如还没按排，问题不大。如已按排了部份，要进行协商。比如数量要减，我们已按原数量采购了材料，通用的问题不大。
但如是专用的，客户要承担部份费用。对交期：如要提前，我们要根据实际情况说。如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要承担。
货物运输的跟单流程：
1． 海运出口货物的跟单流程： 视贸易条件的不同而不同，FOB成交，出口方不要租船订仓。CNF=CFR 出口方不要办保险。CIF出
口方要租船订仓还要办保险。我们出口都希望用CIF成交。
（1） 报验：收到LC 或货款，审核无误后，货也备好，向商检机构申报。
（2） 租船订仓：与船公司或货代联系。
（3） 办保险：CIF价，我们要投保
（4） 货物集港：出口单位要在船公司通知的时间内将货物发运到港区内的指定货场或仓库。
（5） 报关：货物集港后，我们应在装船前24小时向海关办理申报手续。
（6） 装船：凭盖有海关放行章的装货单，货物可装船。
（7） 发装船通知：货物装船后，即向收货人发装船通知。内容包括：LC或SC号，品名，数量，金额，船名，开航日期等。
（8） 支付运费：
（9） 退关：已完成报关手续放行的货物，因特别情况，如无舱位，货短少。不能装船，要向海关申报退回，退关货物应在运输工
具结关之前或自退运之日起三天内办理手续。
2． 海运进口货物的跟单流程：
也视贸易条件不同而有不同。CIF CFR条件进口，由出口方租船订舱。我们进口货物大都按FOB贸易条件进口。我们自已安排船。跟单程序如下：
（1） 租船订舱：
（2） 发派船通知：船位订下后，将船名，船期通知出口方，使其按期备好货，装船。
（3） 办保险：我们收到国外卖方装船通知后，即向保险公司办理投保。
（4） 汇集单证：各种进口单证是办理进口报关，报验，接交等不可缺少的凭证。
（5） 办理商品登记：凡法检商品货到后，我们要凭进口货物通知单向口岸商检机构登记。而后海关才受理报关。
（6） 报关：所有进出口货物都需向海关申报。货物在经海关查验与申报内容一致才可放行。
（7） 监卸和交接：船到港卸货前一般有理货公司理货。他代表船方将进口货物按提单，标记，唛头清点件数，验看包装后拨交给
进口方。（核对标记对否？是不是应接的货。对破损的货物内外包装要有记录，作现场拍照。查清损失的具体数量，查明残缺的
原因和责任人，索要证明以进行索赔。
3． 集装箱运输货物的跟单流程：
出口跟单流程：
（1） 订舱（订箱）。按货的体积订箱。
20’：29 – 30 17.5t
40’：58 –61 22.5t
40’H 68-71 27.5t
(2) 接受托运,发送空箱
（3） 整箱货的装箱与交货：装箱前（不得晚于装箱前24小时）向海关办理报关。
（4） 拼箱货的装箱与交货：货送货运站。该站人员清点接收。
（5） 货物进港：在船吊装前24小时截止货进港。
（6） 换取提单：货进场的收据是换取提单的凭证。
（7） 装船：
（8） 寄送资料：
进口：
（1） 寄送资料 起运港的船公司在货船到港前（近洋24小时，远洋7天）用传真或邮寄向卸货港提供提单副本，舱单，装箱单等货
物清单。
（2） 分发单证：船公司或其代理应及时地将起运港寄来的有关货运单据分别送给有关的进口货代或收货人。以使货到港前做好准
备。
（3） 发到货通知：船公司预告到港日，船到港后发正式到货通知。
（4） 换取提货单：收货人持正本提单向船公司换取提货单。
（5） 卸船提货：办理进口报关。
（6） 提货时发现铅封损坏，或箱子破损，要与货运站共同签认，以便向船公司索赔。
Ⅱ 如何评估otn网络运行质量，otn网络优化工作如何开展
1. 目的 为了保障订单交期的按时完成及明确各部门在订单执行过程中的职责，将订单执行过程流程化、制度化、简单化，从而提高订单交期的达成率，满足客户需求。 2. 适用范围 适用于产品合同评审后到产品出货的整个过程管理，包括订单执行过程中的各相关部门的相关职责活动，及各经营单位、物流科、生产科、品质科、工程科在产品交付过程中的活动。 3. 职责 3.1 销售科：作为客户订单执行的窗口，负责事业部内部的运作协调，组织客户要求的识别与确认、订单确认、评审、内部订单录入、订单信息传递、交货计划拟定及相关订单与生产出货的异常协调处理。 3.2 各经营单位研发部门：负责建立并维护BOM的准确性、控制与维护设计更改资料，并协助工程科分析处理产品在生产中的有关设计与性能方面的异常。 3.3 物流科： 3.3.1销售助理、计划人员：负责作为事业部订单执行的窗口，直接对销售科所有订单执行负责。负责制造系统内部的运作协调，协调制造系统（含以外）的一切可以支援订单完成的资源；负责订单生产计划、交货计划的制定，生产计划异常的协调解决，综合生产进度的跟进与掌控，各类异常情况的协调处理与反馈、订单出货跟进与分析统计。 3.3.2 物控/采购人员：所有物料的调配和管控以及订单生产物料的准时采购、交期回复、采购材料异常的主导处理，包括生产过程中发现的异常物料处理。 3.3.3 仓管员：负责库存的分类、安全存量管理、物料的清点处理，材料及（半）成品收发存、搬运、出货数据处理等工作。 3.4 工程科：负责新产品试产及鉴定，订单执行过程中各项技术、工艺性异常的分析与主导处理；以及负责生产设备的准备和维护保养、工装夹具的制作。 3.5 品质科：负责来料检验、控制，订单执行过程中的品质检验与控制及品质异常的分析与主导处理。 3.6 生产科：负责订单生产计划的执行，生产异常的及时反馈与解决，制程品质、产能控制，保证生产与出货计划的顺利完成。 3.7信息管理部门：负责维护网络系统、SAP、KOA系统的正常运行，进行网络的效率管理、技术更新、开发、流程优化、界面优化、查询系统的优化，定期进行网络效率、故障分析、数据库兼容性、网络安全保密性方面的评估和改进。 4. 内容 4.1 合同评审的传递 4.1.1 销售助理接到销售工程师传递的客户订单或客户计划后，需在每天下午18：00前完成SAP系统录入和KOA合同评审流程提交，并督促审批过程。合同审批按《合同评审控制程序》操作。所有订单批量（100K以下含）必须要有需求出货日期、所有大批量订单（100K以上）必须要有分批次的需求出货日期 ，以利物料和生产分批安排和控制，客供料必须在计划排产前2天知会计划。每周五合同评审通知到计划员在17：00后的，下单时间视为下周一，每周一至周四合同评审录入SAP的时间在15：00后的，视为第二天下单 ，非经理特批计划员不得手工建单。紧急订单需增加采购主管审批节点。 4.1.2 计划员接到KOA合同评审时根据IE的标准工时先行评估产能，下班前完成计划订单的转换工作，采购人员在收到物料需求计划后4H内完成采购订单的下发工作。如有物料交期异常的，及时与物控以及计划员协调处理。 4.2 物料交期规则 4.2.1 物控/采购人员担当接到物料需求计划后需在一周内完成相应的采购与物料交货任务（例如：销售科在1月15日下合同评审，采购应在1月22日17：00前把原材料跟催到库），具体交货期以生产计划排产时间为依据；设计变更时，订单物料交期重新计算；售后订单不算在此交期内，以采购供应科回复为准。回复材料交期必须以邮件回复。 4.2.2 物控员在每天上午10：00前发出《工单欠料表》给物流科和生产科。采购根据《工单欠料表》及《生产计划表》，主动跟进所缺物料的时间。如三天内的生产计划变更时，则计划员提供调整后的物料需求计划给物控和采购人员进行确认，以确保生产计划顺利执行。 4.2.3 如有物料交期异常，不能按计划时间到料，采购需第一时间知会物控，物控要及时与计划员协调处理。如因供应商方面不能回复、不能保证、停电等异常情况而不能按时完成时，需主动向部门主管和计划员说明并主动采取补救措施。由计划员进行物料交期异常情况的监督，在异常发生时发出《 生产计划异常调整通知单》，要求责任单位进行相应的整改措施，并在每月计划调整异常月报进行反馈。采购回复物料交期的时间只允许更改一次，紧急订单物料的交期，采购应在计划员提出需求的3H内回复交期，如未回复或不能满足需求的，直接上升到上级主管处理，上级主管应在接到信息后的2H内回复交期，如未回复视为默认可按计划要求达成。 4.2.4 如果经营单位获取的交期比采购提供的交期提前或有其他方面的冲突，销售助理应与物流科主管沟通确认后，统一由采购做交期回复的更正。物流科主管担当确认经营单位销售助理提供的交期。 4.2.5 计划员所参照的材料交期只接受采购提供的信息。计划员依据与采购确定的“10天交成品”（客供PCB的为7天交成品）之原则，并结合产能情况在24小时内，向销售助理回复预计出货日期。 4.2.6 若销售科要求的订单交期提前于10天交成品（客供PCB的为7天交成品）之原则的为紧急订单处理。销售助理在提交KOA合同评审流程时必须注明清楚“紧急订单”字样，在审批流程中需要经物流科主管级以上人员审批。 4.2.7 计划员接到紧急订单时，首先做出产能分析，调整生产计划。采购接到紧急订单合同评审时，先把长交期的物料下手工单出去给供应商准备生产。 4.2.8 正常采购订单在分批送货时，最后一批交货物料的尾数必须在该批送货后的8小时内完成，否则影响生产与出货的损失由采购承担。 4.2.9 物控和采购对物料需求计划负责，如材料延后或无交期等异常情况时，必须以邮件形式在6小时内通知计划员并告知异常交期物料的补救措施及明确到料时间，以便及时调整生产计划与出货计划。否则因此类异常导致生产计划执行混乱或停线影响生产与出货的责任由采购物控承担。 4.3 生产计划的制订与执行 4.3.1 物流主管负责组织每月的产能规划会议，销售助理每月25日前提供客户季度滚动计划给相关单位，便于物流科、生产科、工程科做好前期准备工作。 4.3.2 在每周二、五11：00前销售助理将客户10天以上的交货计划准时提供给计划员，计划员依据交货计划，结合材料、产品工程技术、品质、产能等实际情况制定出未来一周的《生产计划表》。在每天PM15：30--16：30之间发出《生产计划表》。生产计划应尽可能的满足市场出货需求，如因多方努力仍不能满足市场需求的，必须将原因于第一时间反馈给销售人员，同时确定责任单位及时处理并回复结果。原则上三天之内生产计划不准调动，计划只针对产能及异常情况进行维护和调整3天后生产计划。 4.3.3 若遇特殊情况（材料、品质、产能等异常）需紧急调整3天内生产计划的，由计划员发出《生产计划异常调整通知单》经订单对应之销售科确认并填写处理意见后转交责任部门分析与检讨，计划员统计月报表，在月报会议上由责任部门检讨改善。 4.3.4 经营单位销售科有需要临时调整出货日期的的订单，应由销售助理发出交货计划异常调整通知给计划员（产能确认）及采购物控（物料确认）并填写处理意见后计划员根据产能及物料状况确定最终结果后转交销售科分析与检讨，计划员统计月报表，在月报会议上由责任部门检讨改善。 4.3.5 生产计划的调整必须通过计划员执行，除了计划员外，其他部门及人员无权私自调整生产计划。如遇特殊情况，生产科有在前后订单生产顺序间进行生产调整，需及时将情况知会给计划员。 4.3.6 计划员对所排的《生产计划表》负责从领料到产品入库的全程跟进。如在中途出现异常，需及时与相关责任单位进行协调解决，并将可能产生的后果、处理方法、及建议于第一时间知会相应销售助理。 4.3.7 销售科已通知暂停或无明确交货计划的订单，如果要恢复生产，订单交货时间从通知的那一天开始计算。 4.3.8 正在生产中的产品，生产主管在接到计划员通知产品调整需停产后，需要进行人员设备重新安排调整或转机型生产。如需要恢复原产品的生产，销售助理负责通知物流科主管，经过主管确认同意后进行生产计划的调整安排，计划通知生产主管进行调整。 4.3.9 销售部门提出的转机型生产要求如已备料、SMT半成品已完工的必须提前2小时（工作时间）通知计划员，未备料、SMT半成品已完工的必须提前4小时（工作时间）通知计划员。计划员接到通知后联络物流科人员、生产科、工程科、品质科安排生产，确保生产转型。在转型产品上线后24小时确保交付出货，在规定的24小时内或其它情况，销售科不得强行要求转型生产。 4.3.10 订单下达与取消必须按《合同评审控制程序》操作。订单下达后在生产过程中需要将“A”订单生产成“B”订单出货的，销售助理必须修改重下订单，不能以口头或邮件发文通知的形式处理。否则计划员不予执行。 4.3.11 生产科主管负责按照生产计划与出货计划执行、监督与落实，如生产计划在执行中因各类异常影响进度，需在10分钟内反馈工程科、品质科、计划员协调解决，若造成停线的，生产将异常现象在1小时内通过《制程异常联络单》、《无效工时确认表》的形式进行处理。生产计划当天排产的产品、数量无特殊要求、无异常的必须当天入库。 4.4 物料准备 4.4.1 仓库必须保证物料账目与实物数量的准确性，一致性。并按计划员提供的《工单明细表》及时完成物料的配备、发料工作，物料的配备要求在接到通知后4小时内完成。如紧急订单需配合在2小时内完成备料工作。 4.4.2 仓库仓管员需整理套料缺料，各仓管员根据缺料表优先发已备工单的缺料，后备套料物料。 4.4.3 货仓主管负责物料准备工作的安排，具体包括：物料的库存数量、质量状态的基本情况，物料数据库的维护管理，BOM的管理等。 4.5 不良退料 4.5.1生产过程中的不良材料退料由生产线人员必须按《不合格品控制程序》等规定进行处理。因物料、用量更改或其它原因造成的原材料良品退仓，生产物料员及时填写《退料单》提交IQC检验、确认。收料时仓管员（原材料管理人员））除退料单外需核查原材料是否有IQC的合格标贴及完整的物料标签等我部门对标示的要求，进行整理、归位动作，确认无误后仓管员（收料、录单人员）打出单据给到原材料管理人员存档，以备查阅。后续有需求时仓管员（原材料管理人员）及时将此类物料优先发放、使用和消耗。 4.5.2在生产中因原材料本身原因造成的不良，生产物料员填写《OS﹠D通知书》，并经相关人员确认后，要求采购人员建立退货PO, 然后进行退料。仓管员（收料、录单人员）除《OS﹠D通知书》外，需核查不良原材料是否有退货标贴及完整的内容填写，确认无误后打出单据，仓管员（原材料管理人员）通知采购或其他人员退货。 4.6 产能管理 4.6.1 工程科IE需每周五前提供、修正各产品的标准产能并上传至KOA，保证生产计划产能的准确性。 4.6.2 在每月最后一周的周三或周四由物流主管组织销售科、物流科、生产科负责人召开月产能规划会议，重点确认次月生产目标、产能状况、物料交期状况、外协事宜处理，为产销平衡做好前期准备。物流科主管将会议结果及《月总产能规划》资料以KOA系统内部联络单方式经事业部总经理审批后传送各科室，相关生产工作将依此资料进行。 4.6.3 对于生产异常情况，由计划员整理资料，报告上月计划执行中异常状况。责任部门对影响生产计划的异常调整、物料交期异常需要进行相关的原因分析，制定纠正措施，并在下次会议上进行检讨，制定的纠正措施执行在每月最后一日前提交事业部公共平台。 4.7 设备准备： 工程科主管负责生产设备的维护保养与各类工装夹具、治具的制作与请购，使设备管理与工装夹具管理能够满足生产要求，保证生产顺利进行。如有设备、工装夹具、治具不能满足生产要求的，需提前3天通知计划员，以便调整生产计划。工程主管负责工艺确认、生产用品的检查准备，如锡膏、钢网及相关工艺资料等。 4.8 来料检验 4.8.1 来料检验异常必须由品质主管负责判定处理，采购负责特采申请处理，物料异常由品质主管按照《IQC作业指引》执行，紧急采购的物料或尾数补料根据《急料单》必须于2小时内检验完毕，物料异常时采购主管同品质主管应在4小时内完成物料的补救处理。 4.8.2 由物控通知仓库和IQC的急料，仓管员必须在到货后5分钟内完成送检并同时通知采购，IQC检验员需配合在30分钟内（RoHS检测除外）完成检验工作。并及时与仓库接洽入库事宜，不合格时将结果反馈给采购。如检验合格仓库需于第一时间通知生产线物料员，进行相应的发料动作。 4.9 检验出货 4.9.1 销售助理每天11：30前提供次日出货计划等资料给仓库、OQC与计划员、生产主管，计划员与生产科主管确认后，在当日将最终结果告知销售助理。生产科各生产线及OQC必须依据《出货计划》跟进落实每一项出货。仓库于第三日AM9：00前回复出货计划完成状况。如销售助理没有任何原因且超过11：30未提供出货明细的，计划和仓库对生产产品将不纳入出货计划之列，相应的工作活动暂后处理。 4.9.2 OQC检验在出货计划规定的2小时前检验完毕，检验不合格品由生产返工。从生产物料备齐后36小时开始安排正常出货，品质科OQC需配合出货优先顺序及紧急程度安排检验，紧急出货的产品在接到生产科送检每批次后需4小时内出具检验报告。 4.9.3 计划员与销售助理需做好生产或计划《出货交期确认跟踪表》跟进、监督出货产品的生产、检验、车次安排。有异常情况发生时，及时反馈销售科。对于库存产品需要出货时，及时联系OQC进行检验，有不合格时联络生产计划安排返修、返工，跟进全流程。 4.9.4 事业部负责安排出货车辆，根据出货数量、客户要求交付时间安排车次，负责出货产品的搬动，搬动装车时间不得超出1小时，以保证及时交货。 4.10 信息联络 4.10.1 信息部负责维护网络、KOA、SAP系统保障正常运行，如服务器等出现异常影响系统作业的，需提前通知相关单位并告知预计完成时间。SAP系统是相关单位订单等业务处理所依赖的工具。 4.11 BOM资料准备 4.11.1 经营单位研发部门BOM录入人员负责在BOM更改获得批准后的4小时内录入完整的数据资料，保证设计更改资料的及时与准确性。如需要进行BOM资料、产品的相关资料修改，必须由文控员或产品设计开发负责人提交KOA中ECN或者ECR更改。生产过程中需要进行设计方面的BOM更改时，由验证科文控将资料提交工程科、品质科、物流科、生产科等更改工作，物控员对更改后的物料及时发出请购需求及跟进更改前的物料的处理结果。由于设计开发的BOM等资料的更改或更改后无验证而导致生产耗费的无效工时由研发部门承担。 4.11.2 设计开发更改后，相关的生产主管负责BOM的核对工作，并依据BOM进行物料核对。工程科在线技术员负责依据生产计划安排或设计更改后生产使用的BOM的符合性核对工作。如生产过程中出现设计更改又无确定的方案执行时，生产主管可提出生产转型申请,并由计划确认。因此产生的无效工时由研发部门承担。在此情况下生产主管应通知计划员、IPQC、产品工程师或技术员进行工作变更。