采购工作流程培训

㈠ 采购的工作流程

报计划造计划
经理审批
下单询价三家以上供应商
谈判价格、运输等
确定供应商
签订合同付款等
。。。。
采购完毕

㈡ 采购员工作流程

看你做哪方面的采购，采购一般工作流程：有采购需求——寻求供应商——比对供应内商实力以及价格以及产品质容量——与供应商就价格以及付款方式达成共识——拟定采购订单——跟踪到货时间，保证按时按量到货——来货通知公司品质管理部门验货——合格后办理入库手续
采购面试还是主要针对你有无采购经历这方面的，如果你原来做业务建议你还做相关行业的采购，因为采购员要求要对所采购的产品熟悉；建议简历还是要实事求是的好
希望你成功！

㈢ 采购管理制度。采购岗位职责。采购工作流程。

一、采购管理制度：

采购管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。为了规范采购工作，提高采购工作的效率，必须建立健全多种采购管理制度；

以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业务的要求。

二、采购岗位职责：

多数企业管理部门和最高行政主管的职位由经验丰富的低层经理和行政人员替补，优秀的采购员可以晋升为采购经理，采购经理可以平调至市场或营运经理等，也可以晋升为总经理，直至最高职位总裁或首席执行官。或者去其它的机构寻求更有竞争力的职位。

采购员要求的教育背景相差很大，多数没有要求有专门的学位和学历，但是需要对需要采购的产品非常熟悉，对这个行业来说，经验比学历更加重要。机械、国际贸易、商业和数学等课程是对这一职位的很好的准备。

能熟练使用办公软件和英语很有用，出色的沟通能力和广泛的人际网络对这一职位也相当重要。如果要晋升为采购经理或更高级的职位，获得商业和经济相关的本科或专业学位非常重要。

三、采购工作流程：

1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；

2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；

3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；

4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；

5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；

6、采购人与中选供应商签订采购合同。

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采购管理制度的特点：

1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出来的，采购制度也不例外。制度不是上级的口头命令或要求，口说无凭，应以文字的形式固定下来，作为大家共同的行动纲领，对任何人、任何采购活动均起规范作用。

2、可行性：任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定，应切实可行。

不同类型企业的采购制度可以有差异，即使是同一个企业在不同时期也应有不同的采购制度，反对照搬照抄和一成不变的采购制度，强调采购制度在实施贯彻中的切实可行性，而不是僵化的教条与清规戒律。

3、严肃性：采购管理制度一旦确定，采购人员应不折不扣地执行，只制定制度而不加强执行与实施的监督，这样的规定、制度是毫无价值的。在实际运作中，对违反制度的采购人员应有相应的制裁措施，应提倡采购制度的严肃性。

4、协调性：采购管理制度要注重各部门、各岗位之间的协调，把上下级工作、前后环节工作有机地协调与联系起来，以体现集体利益。

5、相对稳定性：采购制度已确定，一般地，短期内不要变动，通常一两年、甚至更长时间应保持稳定，便于大家执行。如果经常变动，采购人员刚刚领会了老制度，又出现了新制度，这样就会难以适应，容易造成采购工作的混乱。

当然，采购制度并不是长期固定不变的，随着外部环境的变化，企业内部条件的改进，采购制度也可以适当进行调整。

㈣ 企业的采购工作流程是什么

采购部门不同岗位内容不同：
一、采购主管的工作有：
1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。
3．与供应商的比价、议价谈判工作。
4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质。
二、采购工程师有：
1．主要原材料的估价。
2．供应商材料样板的品质初步确认。
3．材料样办的初期制作与更改。
4．替代材料的搜寻。
5．采购部门有关技术、品质文件的拟制。
6．与技术、品质部门有关技术、品质问题的沟通与协调。
7．与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调。
三、采购员的工作有：
1．订购单的下达。
2．物料交期的控制。
3．材料市场行情的调查。
4．查证进料的品质和数量。
5．进料品质和数量异常的处理。
6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。日事清进行员工任务管理，利用计划、笔记、总结功能，对日常管理的计划内容、日程安排、执行情况进行全方位管理，定期进行跟踪管理，发现问题及时总结、修正，再计划、再执行，确保员工任务落实到位。

㈤ 采购员工作流程，如何做好采购工作

采购是工厂中重要的环节。跟生产销售是同等重要，相互依存的。采购并不仅仅是买，它是连接企业的生产和满足顾客需要之间的媒介。采购或多或少地参与并推动了企业经营的一些其它职能，包括生产、批发、技术、分配、销售等。
一、了解公司需求
采购策略，是根据企业的经营战略需求而制定的，对采购作业有着长期的指导性统筹和规划，采购员对本公司的采购策略的分析和了解，也就初步掌握了内部客户需求，外部供应市场，竞争对手，和供应基地等方面的概况。这是作为一个采购员工作目的的体现，即通过采购作业寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
二、了解市场信息
做市场调查，了解市场信息，掌握市场动态，对信誉差的供货商进行调整，根据当时市场价格的实际情况，不管是重要材料或是零星材料，都要先作市场调查，了解市场信息。对调查得到的信息进行整理，经分析和比较后，对能诚实守信，提供质优价廉材料的供货商建立档案，确定为采购对象，基本建立了稳定的供货渠道，这样既能采购到质优价廉的材料，又能降低采购成本，更能保证原材料质量的稳定。
三、在询价、比价、比质、议价过程中确定供货商
收集信息之后，就要确定企业相关材料或产品的供货商，而确定供货商是在一系列的价格讨论过程中完成的，这是一个不可分割的过程，也是一个采购过程中最为关键的一个环节，它直接影响着企业在成本、质量和技术等各方面的综合要求，特别是企业的利润空间。同时，这也是最难把握的一个环节，在质量与成本之间的权衡和协调，采购员要尽量寻找质优价廉的供货商，以确保企业长期发展声誉的同时，获得最大的利润空间。
四、严格要求自己，廉洁自律
因为采购的工作零星、量大，也比较繁琐，因此对自身素质要求很高，特别是思想道德素质。
五、索样、订购与协调沟通
索样，是对产品或材料样品质量的首次检验，这也是采购流程中不可缺少的一部分，采购新手特别要注意最终的确认环节。另外，在订购这一环节涉及到不少的法律问题，所以需要采购员掌握一些必要的法律常识，在签订合同的过程中一定要严格的遵循法律程序，切不可以把人情和法律混为一谈。而在货物供应的过程中的协调与沟通也要按照之前的订购合同来办，做到有法律可参照，有合同所约束。以防受骗上当，被人钻了法律的空子。
六、进货检收和付款
对货物的验收和付款是采购作业的最后一个环节，这也是顺利的采购行为完成的一个标志。如果货物按照合同要求按期到货，并且质量过关，就可以对其付款，如果出现了法律纠纷，可以和公司请示与供货商协商处理还是以法律途径解决。
一个好的采购员，要多方面了解供应商，对供应商信息要非常了解这样才能用最好的价格买到最好的东西。

㈥ 采购人员工作流程有哪些方面

采购工作程序3.1合格供方名录3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。3.2采购资料3.2.1供应部负责准备采购文件3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括：（1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等；（2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。3.2.3适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录：（1）供方质量体系经过评审结果或证书；（2）产品检验和测试结果；（3）产品生产过程中的统计过程控制图；3.3限制性物资如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。3.4制定要求的评审3.4.1采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸3.4.2评审及验证范围：（1）确认产品标识清楚、完整；（2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。（3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等；（4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。4、客户对采购产品的验证4.1适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。4.2如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任
一、需求确认保证准确的理解内部客户的需求，包括：产品规格描述、需求时间、预算额度、数量、质量等. 二、供应商开发如果原来没有现成的供应商，则需要考虑寻找合适的供应商，对企业背景、生产能力、产品质量、质量控制情况、主要客户等进行审核. 三、合同谈判和订立比较供应商报价或对成本进行分析，与供应商进行谈判；经过对质量、价格、发货等关键要素的评估，与价格最低的合格供应商签约。 四、合同执行和管理跟踪供应商合同执行情况，确保如期发货，催货、验货、处理争议问题。 五、供应商评估经过一段时间（通常一年）的磨合.

㈦ 采购工作流程

SOP
标准采购作业程序

采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
□ 采购作业程序及要点
表12．2．1
程 序 要 点
接 件 分 发

1．请购单各栏填写是否清楚
2．按分配原则分派请购案件
3．急件优先分派办理
4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门
5．撤销请购单应先送办理
询 价

1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门
2．充分了解请购材料的品名、规格
3．急件或需用日期接近者应优先办理
4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交
货期、地点、付款办法
5．同规格产品有几家供应宜均询价
6．有否其他较有利的代用品或对抗品
7．应提供同规格，不同厂牌做比较
8．有否必要办理售后服务及保固年限
9．新厂商产品，是否需经检验试用

比 价、议 价

1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认
2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商
3．其他经销商价格是否较低
4．经成本分析后，设定议价目标
5．是否必要向厂商索取型号比较
6．价格上涨下跌有何因素
7．是否必要开发其它厂商或转外购
8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标
呈 核

1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件
2．买卖惯例需超交者应注明
3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因
4．按核决权限呈核
订 购

1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或
有附带条件等应制定买卖合同
2．再向厂商确认价格交货期质量条件
3．分批交货者在请购单上盖分批交货单
4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期
交货的案件联络请购部门
催 交

1．约交日期前应再确认交货期
2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异
常控制表内催办
3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交
整 理 付 款

1．发票抬头及内容是否相符
2．发票金额与请购单价格是否相符
3．有否预付款或暂借款，应处理
4．是否需要扣款
5．需要办退税的请购单转告退税部门
6．以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付款

程 序 要 点
收件、分发、核对

1．收件
2．按分配原则指派经办人
3．核对品名
4．核对规格
5．核对数量
6．核对需要日期
询 价

1．选择询价对象及地区
2．询价
3．整理报价资料
4．确认请讲内容
5．寻找对抗品
6．选择开发对象
7．询价索样
8．整理对抗品资料及样品送样
9．整理检验结果
议价、比价、呈核

1．调查市场行情
2．核对资金预算
3．选择议价对象
4．研拟底价
5．研议采购条件
6．议价(或公开比价)
7．填写上次报价记录
8．估算海(空)运费
9．估算保险费
10．核对付款条件
11．比较交货期限
12．检查卸货条件
13．估算关税
14．按核决权限呈核

程 序 要 点
进口、签证、结汇

1．缮打输入许可证申请书
2．缮写用途说明书
3．备妥签证必要文件
4．提案申请签证
5．签证专案申请作业
缮造申请书及附件(度量衡器、无线电器材)
整理必要文件
提案申请
6．申请结汇
7．整理结汇文件
8．核对签证结汇文件
9．修改输入许可证或信用状作业
投 保 、 船 务

1．洽订保率
2．投保缴交保险费
3．洽订特约船公司及运费
4．指定船舶公司
5．交涉货柜使用期限
6．核算运费
7．缴交运费
8．处理大宗材料船务
装 运

1．督促预定装船期
2．申请“工业用”证明
3．申请分期缴税
4。申请预保风险及动产抵押
5．督促装运文件
6．确认船期
7．整理装运文件
8．申请管理品放行证
9．联络及安排卸货
10．确认船代理
11．确认公证处(所)
12．联络交货期异常修改I/L，L／C

程 序 要 占
报 关 、 提 货

1．银行背书
2．办理担保提货
3．整理文件报关
4．缴税提货
5．收料
索 赔

1．核对材料检验报告
2．填写索赔记录单
3。向保险公司、船公司索赔
4．向供料厂商索赔
5．办理退货掉换作业
跟 催

1．督促收料单
2．控制长期合同的交货
3．控制外购资金
4．整理采购案件
5．计算卸货延滞费及奖金
6．办理退汇

㈧ 采购工作流程是什么

采购实践可分为战略采购和日常采购两部分。

战略采购是采购人员根据企业的经营战略需求，制定和执行采企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。

日常采购是采购人员根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

(8)采购工作流程培训扩展阅读：

采购流程具体内容：

1、询价(Solicitation)

询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认 (SourceQualification)。获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定 可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。

2、供方选择(Source Selection)

这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种：

合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。

加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。

筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。

独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。

一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。

㈨ 采购工作的流程

采购职责与工作内容为:做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定等等。



1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。

2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。

5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。

7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。

9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。

10、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。

11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

㈩ 采购的工作流程是什么工作思路是什么

1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。 2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量， 单价，金额，计划到货日期。 3.采购审核员根据具体情况进行定单审核 4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。 二，跟催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。 三，入库：一）.实物入库： 收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。 二）.单据入库： 采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。 四，退货：采购填写退货单，进行定单退货。 五，对帐：一），月结表： 每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。 目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。 二），增值税发票： 校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。 在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。 六，付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款。 询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。询价采购工作流程